| 2020 | 2020CD-000020-P01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCI | 27-04-2020 | 27-05-2020 | 17.940.742 | 17.940.742 |
| 2020 | 2020CD-000015-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 15-04-2020 | 30-04-2020 | 16.218.292 | 16.218.292 |
| 2020 | 2020CD-000017-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA ME | 20-04-2020 | 27-04-2020 | 12.969.500 | 12.969.500 |
| 2020 | 2020CD-000016-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE CEMENTO Y PIEDRA QUINTA Y POLVO DE | 12-03-2020 | 30-04-2020 | 12.632.500 | 12.632.500 |
| 2020 | 2020CD-000058-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE R | 13-11-2020 | 18-11-2020 | 10.867.500 | 10.867.500 |
| 2020 | 2020CD-000029-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD E INSTALACION | 03-06-2020 | 24-06-2020 | 8.805.000 | 8.805.000 |
| 2020 | 2020CD-000043-P01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE 4 MESES DE SEGURI | 14-08-2020 | 01-09-2020 | 7.563.078 | 7.563.078 |
| 2020 | 2020CD-000001-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS PRO | 06-02-2020 | 07-02-2020 | 7.301.982 | 7.301.982 |
| 2020 | 2020CD-000064-P01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPUESTOS Y REPARACION PARA NIVELADORA | 01-12-2020 | 07-12-2020 | 6.947.007 | 6.947.007 |
| 2020 | 2020CD-000018-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS MUNIC | 29-05-2020 | 04-06-2020 | 6.195.000 | 6.195.000 |
| 2020 | 2020CD-000007-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZ | 10-03-2020 | 19-03-2020 | 4.744.896 | 4.744.896 |
| 2020 | 2020CD-000061-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS III. | 01-12-2020 | 04-12-2020 | 4.630.704 | 4.630.704 |
| 2020 | 2020CD-000023-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO SM | 20-04-2020 | 30-04-2020 | 4.030.800 | 4.030.800 |
| 2020 | 2020CD-000005-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SERVICIO POR REPARACION DE VAGONETA | 26-02-2020 | 04-03-2020 | 3.645.230 | 3.645.230 |
| 2020 | 2020CD-000009-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS S | 09-03-2020 | 12-03-2020 | 3.595.000 | 3.595.000 |
| 2020 | 2020CD-000056-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS PROGRAMAS III | 02-11-2020 | 04-11-2020 | 3.499.545 | 3.499.545 |
| 2020 | 2020CD-000045-P01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPARACION DE VAGONETA SM 5162 | 07-09-2020 | 08-09-2020 | 3.474.300 | 3.474.300 |
| 2020 | 2020CD-000062-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 01-12-2020 | 04-12-2020 | 3.280.300 | 3.280.300 |
| 2020 | 2020CD-000032-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS III. | 03-06-2020 | 09-06-2020 | 2.999.682 | 2.999.682 |
| 2020 | 2020CD-000069-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA GEST | 17-12-2020 | 21-12-2020 | 2.976.555 | 2.976.555 |
| 2020 | 2020CD-000038-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS | 20-07-2020 | 24-07-2020 | 2.925.448 | 2.925.448 |
| 2020 | 2020CD-000037-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS III. | 17-07-2020 | 24-07-2020 | 2.899.450 | 2.899.450 |
| 2020 | 2020CD-000006-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTO D | 04-03-2020 | 05-03-2020 | 2.582.358 | 2.582.358 |
| 2020 | 2020CD-000048-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS III. | 21-09-2020 | 28-09-2020 | 2.299.995 | 2.299.995 |
| 2020 | 2020CD-000028-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS | 01-06-2020 | 05-06-2020 | 2.292.522 | 2.292.522 |
| 2020 | 2020CD-000044-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS III. | 18-08-2020 | 24-08-2020 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 2020 | 2020CD-000027-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LA RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVI | 29-05-2020 | 05-06-2020 | 1.879.100 | 1.879.100 |
| 2020 | 2020CD-000063-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS | 01-12-2020 | 04-12-2020 | 1.775.000 | 1.775.000 |
| 2020 | 2020CD-000041-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS | 28-07-2020 | 04-08-2020 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| 2020 | 2020CD-000008-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ZAPATOS Y GUANTES PARA EL PERSONAL | 12-03-2020 | 19-03-2020 | 1.715.900 | 1.715.900 |
| 2020 | 2020CD-000068-P01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARI | 14-12-2020 | 16-12-2020 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2020 | 2020CD-000002-P01 | CONTRATACION DIRECTA | DQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA | 13-02-2020 | 04-03-2020 | 1.678.536 | 1.678.536 |
| 2020 | 2020CD-000052-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS | 12-10-2020 | 16-10-2020 | 1.517.030 | 1.517.030 |
| 2020 | 2020CD-000051-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 12-10-2020 | 16-10-2020 | 1.422.690 | 1.422.690 |
| 2020 | 2020CD-000019-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE BRAZALETES PARA EL PROYECTO ECO-TUR | 21-04-2020 | 12-05-2020 | 1.392.000 | 1.392.000 |
| 2020 | 2020CD-000012-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MUNICIPAL | 19-03-2020 | 26-03-2020 | 1.059.975 | 1.059.975 |
| 2020 | 2020CD-000030-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 1.053.500 | 1.053.500 |
| 2020 | 2020CD-000014-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y CAMBIOS DE ACEITES , | 14-04-2020 | 21-04-2020 | 1.038.400 | 1.038.400 |
| 2020 | 2020CD-000025-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI | 20-05-2020 | 05-06-2020 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2020 | 2020CD-000057-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 02-11-2020 | 06-11-2020 | 953.800 | 953.800 |
| 2020 | 2020CD-000049-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA - TINTAS (TO | 12-10-2020 | 02-11-2020 | 952.474 | 952.474 |
| 2020 | 2020CD-000066-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS ESPECIALES PARA L | 14-12-2020 | 17-12-2020 | 935.000 | 935.000 |
| 2020 | 2020CD-000026-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 14-05-2020 | 20-05-2020 | 910.800 | 910.800 |
| 2020 | 2020CD-000067-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS PARA LA UT | 15-12-2020 | 18-12-2020 | 715.163 | 715.163 |
| 2020 | 2020CD-000060-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE INSUMOS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD PA | 03-12-2020 | 14-12-2020 | 630.700 | 630.700 |
| 2020 | 2020CD-000055-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE LA M | 02-11-2020 | 18-11-2020 | 577.107 | 577.107 |
| 2020 | 2020CD-000059-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL DE ASISTENCIA CON | 26-11-2020 | 07-12-2020 | 570.000 | 570.000 |
| 2020 | 2020CD-000010-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DEL D | 12-03-2020 | 16-03-2020 | 569.800 | 569.800 |
| 2020 | 2020CD-000033-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DIVISIONES AISLANTES PARA ATENCION | 17-06-2020 | 22-06-2020 | 444.000 | 444.000 |
| 2020 | 2020CD-000031-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ZAPATOS PARA FUNCIONARIOS UTGVM | 09-06-2020 | 26-06-2020 | 439.800 | 439.800 |
| 2020 | 2020CD-000034-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LAVAMANOS DE MANOS DE PEDAL | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 345.825 | 345.825 |
| 2020 | 2020CD-000050-P01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE ABANICOS DE TECHO EN EL ED | 14-10-2020 | 06-11-2020 | 330.000 | 330.000 |
| 2020 | 2020CD-000039-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA | 24-07-2020 | 30-07-2020 | 329.400 | 329.400 |
| 2020 | 2020CD-000065-P01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPUESTOS DE EQUIPO: CHAPULIN SM 6260 | 15-12-2020 | 21-12-2020 | 220.673 | 220.673 |
| 2020 | 2020CD-000013-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL I SEMESTRE ANO 2020 | 30-03-2020 | 13-04-2020 | 212.000 | 212.000 |
| 2020 | 2020CD-000054-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL SERVICIO DE RECOLEC | 02-11-2020 | 10-11-2020 | 202.291 | 202.291 |
| 2020 | 2020CD-000053-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE PERIFONEO | 30-10-2020 | 09-11-2020 | 174.340 | 174.340 |
| 2020 | 2020CD-000004-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE | 19-02-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000011-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE ASISTENCIA DE LECTOR DIGI | 17-03-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000021-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DISTRIBUIDOR DE EMULSION ASFALTICA | 29-04-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000022-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTI | 04-05-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000035-P01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO EN | 29-07-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000036-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZ | 29-07-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000040-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE | 04-08-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2020CD-000046-P01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE | 21-09-2020 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2021CD-000001-P01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE 9 MESES DE SEGURI | 29-12-2020 | 20-01-2021 | 0 | 22.915.162 |
| 2020 | 2021CD-000002-P01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE 9 MESES DE SEGURI | 29-12-2020 | 21-01-2021 | 0 | 24.824.759 |
| | | | | | | Suma : 187.937.690 | Suma : 235.677.610 |