MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA - Contratación Directa del año 2019

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Institución: MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, Actualizado al: 27/09/2024 10:24PM
Consultar	Año	Número de procedimiento	Tipo de procedimiento	Objeto contractual	Apertura del concurso	Adjudicación más reciente	Monto adjudicado en colones al año 2019	Monto adjudicado en colones al corte(*)
	2019	2019CD-000047-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON CO	03-09-2019	13-09-2019	50.935.504	50.935.504
	2019	2019CD-000001-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA UTGV	30-01-2019	04-02-2019	17.416.708	17.416.708
	2019	2019CD-000023-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONTRATACION DE MOTO-NIVELADORA PARA LA UTGV MU	20-03-2019	25-03-2019	17.100.000	17.100.000
	2019	2019CD-000016-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE SUMINISTROS PROGRAMA CONAPAM	28-02-2019	05-03-2019	16.796.999	16.796.999
	2019	2019CD-000042-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE SUMINISTROS PROGRAMA CONAPAM	13-08-2019	20-08-2019	16.597.000	16.597.000
	2019	2019CD-000030-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE SUMINISTROS PROGRAMA CONAPAM	25-04-2019	30-04-2019	16.596.999	16.596.999
	2019	2019CD-000008-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA UTGV	07-02-2019	12-02-2019	15.000.000	15.000.000
	2019	2019CD-000018-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PARAI	07-03-2019	12-03-2019	14.900.000	14.900.000
	2019	2019CD-000002-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO SM4614 DE LA	30-01-2019	04-02-2019	13.584.105	13.584.105
	2019	2019CD-000017-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA UTGV	28-02-2019	05-03-2019	12.356.618	12.356.618
	2019	2019CD-000005-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA UTGV MUNICIPAL	31-01-2019	05-02-2019	12.330.225	12.330.225
	2019	2019CD-000006-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA	20-08-2019	30-08-2019	11.679.000	11.679.000
	2019	2019CD-000041-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO AMBIENTAL	11-07-2019	16-07-2019	11.536.590	11.536.590
	2019	2019CD-000003-01	CONTRATACION DIRECTA	LA REPARACION DE EQUIPO SM4461 DE LA UTGV MUNICIPA	31-01-2019	05-02-2019	10.890.600	10.890.600
	2019	2019CD-000009-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE LLANTAS PARA LA UTGV	29-08-2019	16-10-2019	10.850.000	10.850.000
	2019	2019CD-000019-01	CONTRATACION DIRECTA	LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	07-03-2019	12-03-2019	10.000.000	10.000.000
	2019	2019CD-000007-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	31-01-2019	05-02-2019	9.980.250	9.980.250
	2019	2019CD-000035-01	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE ACERAS LINEALES EN CALLES Y CUADRA	21-06-2019	16-07-2019	8.945.680	8.945.680
	2019	2019CD-000036-01	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE ACERAS LINEALES EN CALLES Y CUADRA	21-06-2019	16-07-2019	8.673.600	8.673.600
	2019	2019CD-000037-01	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE H	21-06-2019	02-07-2019	8.619.390	8.619.390
	2019	2019CD-000038-01	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARRIO LA UNION DE CAHUI	21-06-2019	02-07-2019	8.619.390	8.619.390
	2019	2019CD-000006-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACION	31-01-2019	05-02-2019	8.376.452	8.376.452
	2019	2019CD-000052-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL MINIACU	03-09-2019	17-09-2019	7.900.700	7.900.700
	2019	2019CD-000013-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD SM5028 DE LA	19-02-2019	25-02-2019	7.277.599	7.277.599
	2019	2019CD-000026-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	23-04-2019	26-04-2019	6.875.000	6.875.000
	2019	2019CD-000014-01	CONTRATACION DIRECTA	EL ALQUILER DE CAMION RECOLECTOR	21-02-2019	26-02-2019	6.500.000	6.500.000
	2019	2019CD-000029-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA NIVELADORA CATERP	11-11-2019	20-11-2019	6.336.202	6.336.202
	2019	2019CD-000032-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS SM77	14-11-2019	27-11-2019	6.304.160	6.304.160
	2019	2019CD-000007-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	VIGAS DE ACERO WF, 599 MM DE ANCHO,	22-08-2019	27-09-2019	6.276.880	6.276.880
	2019	2019CD-000025-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA UNIDAD VEHI	25-10-2019	07-11-2019	5.352.384	5.352.384
	2019	2019CD-000024-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONTRATACION DE BACKHOE PARA LA UTGV MUNICIPAL	20-03-2019	26-03-2019	5.000.000	5.000.000
	2019	2019CD-000053-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMP	03-09-2019	13-09-2019	4.799.888	4.799.888
	2019	2019CD-000030-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO LA EXCAVADORA	11-11-2019	14-11-2019	4.763.789	4.763.789
	2019	2019CD-000020-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA LA UTGV MUNICIPAL	19-03-2019	26-03-2019	4.665.000	4.665.000
	2019	2019CD-000019-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ACTIVO SM5589	20-09-2019	07-10-2019	4.577.961	4.577.961
	2019	2019CD-000034-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA LUBRICANTES PARA LA UTGV MUNICIPAL	30-05-2019	07-06-2019	4.001.930	4.001.930
	2019	2019CD-000043-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UTGV	13-08-2019	20-08-2019	4.000.995	4.000.995
	2019	2019CD-000021-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONSTRUCCION DE LA OFIM	19-03-2019	26-03-2019	3.895.000	3.895.000
	2019	2019CD-000003-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE LLANTAS PARA EL SM 4636 Y SM 6059	06-08-2019	12-08-2019	3.706.213	3.706.213
	2019	2019CD-000021-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BACK HOE SM 4457	20-09-2019	08-10-2019	3.696.668	3.696.668
	2019	2019CD-000066-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE LA CANCHA M	03-09-2019	13-09-2019	3.489.242	3.489.242
	2019	2019CD-000015-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UTGV MUNICIPAL	28-02-2019	07-03-2019	3.402.526	3.402.526
	2019	2019CD-000029-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA UTGV	02-04-2019	08-04-2019	3.395.075	3.395.075
	2019	2019CD-000011-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO SICA	19-02-2019	25-02-2019	3.047.000	3.047.000
	2019	2019CD-000032-01	CONTRATACION DIRECTA	LA CONTRATACCION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRA	14-05-2019	17-05-2019	3.000.000	3.000.000
	2019	2019CD-000025-01	CONTRATACION DIRECTA	LA ACTUALIZACION PLAN GIRS 2019-2023	23-04-2019	29-04-2019	2.950.000	2.950.000
	2019	2019CD-000031-01	CONTRATACION DIRECTA	LA REPARACION DE EQUIPO SM6059 DEPARTAMENTO AMBIEN	08-05-2019	17-05-2019	2.900.000	2.900.000
	2019	2019CD-000028-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV MUNICIPAL	02-04-2019	08-04-2019	2.838.141	2.838.141
	2019	2019CD-000068-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	CONVIVIO RED DE CUIDO TALAMANCA	11-12-2019	16-12-2019	2.790.000	2.790.000
	2019	2019CD-000076-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTR	20-12-2019	26-12-2019	2.702.937	2.702.937
	2019	2019CD-000023-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE LLANTAS PARA LA NIVELADORA	20-09-2019	10-10-2019	2.658.000	2.658.000
	2019	2019CD-000055-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL TEMPLO	03-09-2019	13-09-2019	2.609.014	2.609.014
	2019	2019CD-000046-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE AUDIO PARA LA IGLESIA CENTRO FAMILIAR CA	03-09-2019	13-09-2019	2.600.000	2.600.000
	2019	2019CD-000065-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29-11-2019	16-12-2019	2.477.308	2.477.308
	2019	2019CD-000039-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES	18-11-2019	25-11-2019	2.300.000	2.300.000
	2019	2019CD-000064-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA	03-09-2019	13-09-2019	2.252.124	2.252.124
	2019	2019CD-000004-01	CONTRATACION DIRECTA	LA REPARACION DE EQUIPO SM6573 DE LA UTGV MUNICIPA	31-01-2019	07-02-2019	2.157.400	2.157.400
	2019	2019CD-000015-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE FILTROS PARA VAGONETAS	10-09-2019	24-09-2019	2.103.450	2.103.450
	2019	2019CD-000052-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DITSO TOO B	29-11-2019	16-12-2019	2.053.339	2.053.339
	2019	2019CD-000027-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV MUNICIPAL	02-04-2019	08-04-2019	1.960.578	1.960.578
	2019	2019CD-000033-01	CONTRATACION DIRECTA	LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UTGV UNIDAD SM4614	30-05-2019	07-06-2019	1.943.207	1.943.207
	2019	2019CD-000059-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPL	03-09-2019	13-09-2019	1.912.927	1.912.927
	2019	2019CD-000068-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMP	03-09-2019	13-09-2019	1.908.616	1.908.616
	2019	2019CD-000012-01	CONTRATACION DIRECTA	EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SM5589 DE LA UTGV MU	19-02-2019	25-02-2019	1.883.045	1.883.045
	2019	2019CD-000017-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE OFICINA VARIOS PARA LA ADMINISTRACIO	20-09-2019	25-09-2019	1.829.450	1.829.450
	2019	2019CD-000036-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	ACTIVIDAD ENCUENTRO DE JUVENTUDES QUE SE REALIZARA	18-11-2019	25-11-2019	1.699.100	1.699.100
	2019	2019CD-000051-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES DE AUDIO DE LA IGLESIA EVANGE	03-09-2019	13-09-2019	1.600.000	1.600.000
	2019	2019CD-000054-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON C	29-11-2019	16-12-2019	1.576.642	1.576.642
	2019	2019CD-000014-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE GRASA MOBIL AZUL RESISTENTE AL AGUA PAR	10-09-2019	24-09-2019	1.432.792	1.432.792
	2019	2019CD-000072-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGELIO COM	20-12-2019	26-12-2019	1.393.074	1.393.074
	2019	2019CD-000057-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE ENMAL	29-11-2019	16-12-2019	1.280.343	1.280.343
	2019	2019CD-000022-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	MANTENIMIENTO15000 KILOMETROS VAGONETAS IVECO SM	20-09-2019	07-10-2019	1.279.900	1.279.900
	2019	2019CD-000022-01	CONTRATACION DIRECTA	LA AMPLIACION DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL	19-03-2019	26-03-2019	1.200.000	1.200.000
	2019	2019CD-000069-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL ALTERNADOR DE	16-12-2019	19-12-2019	1.097.385	1.097.385
	2019	2019CD-000073-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRTITO DE	20-12-2019	26-12-2019	1.031.464	1.031.464
	2019	2019CD-000044-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA BATERIAS SANITARIAS DE L	03-09-2019	13-09-2019	1.013.239	1.013.239
	2019	2019CD-000008-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE DES	29-08-2019	06-09-2019	945.000	945.000
	2019	2019CD-000048-01	CONTRATACION DIRECTA	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO	03-09-2019	13-09-2019	894.775	894.775
	2019	2019CD-000075-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, D	20-12-2019	26-12-2019	842.728	842.728
	2019	2019CD-000058-01	CONTRATACION DIRECTA	MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS COMADRE	03-09-2019	13-09-2019	828.577	828.577
	2019	2019CD-000045-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE L	03-09-2019	13-09-2019	799.584	799.584
	2019	2019CD-000050-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA COMUNAL DE PARAI	03-09-2019	13-09-2019	700.000	700.000
	2019	2019CD-000034-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	RECONSTRUCCION DE UNA IGLESIA EVANGELICA EN LA COM	14-11-2019	25-11-2019	613.955	613.955
	2019	2019CD-000063-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DEL CEMENTERIO	29-11-2019	16-12-2019	607.261	607.261
	2019	2019CD-000026-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVID	25-10-2019	01-11-2019	585.000	585.000
	2019	2019CD-000037-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	18-11-2019	25-11-2019	580.000	580.000
	2019	2019CD-000002-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE FILTROS DE AIRE, DIESEL, ACEITE Y GRASAS	05-08-2019	12-08-2019	569.948	569.948
	2019	2019CD-000054-01	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI	03-09-2019	13-09-2019	567.698	567.698
	2019	2019CD-000033-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJ	14-11-2019	25-11-2019	500.927	500.927
	2019	2019CD-000064-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IGLESIA DE CO	29-11-2019	16-12-2019	459.000	459.000
	2019	2019CD-000050-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA ADMINISTRACION	27-11-2019	16-12-2019	397.000	397.000
	2019	2019CD-000035-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE ESTANTE Y CAJA FUERTE PARA TESORERIA	14-11-2019	26-11-2019	390.000	390.000
	2019	2019CD-000001-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO AW 68 PARA LOS CAMIONE	05-08-2019	12-08-2019	375.805	375.805
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	2019	2019CD-000010-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA U.T.G.V	05-09-2019	16-09-2019	283.959	283.959
	2019	2019CD-000038-0022300001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA AREA ADMINISTR	18-11-2019	25-11-2019	267.727	267.727
	2019	2019CD-000056-01	CONTRATACION DIRECTA	MATERIALES PARA MEJORA DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE D	03-09-2019	13-09-2019	259.956	259.956

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(*) Monto adjudicado al 27/09/2024 10:24PM