| 2022 | 2022CD-000006-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCR | 16-02-2022 | 03-03-2022 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 2022 | 2022CD-000003-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMBUSTIBLE Y LUBRICATES | 27-01-2022 | 30-05-2022 | 15.699.610 | 15.699.610 |
| 2022 | 2022CD-000103-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - COMPRA DE MADERA, METAL Y PINTURAS PARA PRE | 29-11-2022 | 15-12-2022 | 15.682.184 | 15.682.184 |
| 2022 | 2022CD-000024-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - ALQUILER DE MAQUINARIA | 19-04-2022 | 23-05-2022 | 15.645.000 | 15.645.000 |
| 2022 | 2022CD-000024-01 | CONTRATACION DIRECTA | DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 07-04-2022 | 20-05-2022 | 15.645.000 | 15.645.000 |
| 2022 | 2022CD-000017-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE LLANTAS UTGV | 16-03-2022 | 24-03-2022 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| 2022 | 2022CD-000017-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL DEPARTAMENTO DE UTGV, REQUIERE LA COMPRA DE COM | 16-03-2022 | 23-03-2022 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| 2022 | 2022CD-000050-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER MAQUINARIA NIVELADORA Y EXCAVADORA, Y COM | 11-08-2022 | 02-09-2022 | 15.459.234 | 15.459.234 |
| 2022 | 2022CD-000101-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA CIV | 29-11-2022 | 20-12-2022 | 15.392.000 | 15.392.000 |
| 2022 | 2022CD-000067-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - COMPRA DE COMBUSTIBLE | 12-10-2022 | 21-10-2022 | 15.300.002 | 15.300.002 |
| 2022 | 2022CD-000042-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DE MEZCLA PA | 08-06-2022 | 23-06-2022 | 15.280.000 | 15.280.000 |
| 2022 | 2022CD-000042-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 01-06-2022 | 23-06-2022 | 15.280.000 | 15.280.000 |
| 2022 | 2022CD-000005-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - COMPRA DE LLANTAS DE REPUESTO PARA LOS VEHI | 16-02-2022 | 14-03-2022 | 15.162.606 | 15.162.606 |
| 2022 | 2022CD-000005-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO REQUIERE LA COMP | 16-02-2022 | 10-03-2022 | 15.162.606 | 15.162.606 |
| 2022 | 2022CD-000016-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE CEMENTO, PARA SER UTI | 10-03-2022 | 28-03-2022 | 14.796.000 | 14.796.000 |
| 2022 | 2022CD-000016-01 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE CEMENTO, PARA SER UTI | 10-03-2022 | 05-04-2022 | 14.796.000 | 14.796.000 |
| 2022 | 2022CD-000049-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CEMENTO Y ALCANTARILLAS PARA PROYECTOS E | 11-08-2022 | 29-08-2022 | 14.693.974 | 14.693.974 |
| 2022 | 2022CD-000095-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | MEJORAS AL GIMNASIO DE LA ECS JMZB Y LICEO DE MIRA | 18-11-2022 | 30-11-2022 | 14.447.499 | 14.447.499 |
| 2022 | 2022CD-000100-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - ALQUILER DE MAQUINARIA (EXCAVADORA 320 Y NI | 28-11-2022 | 14-12-2022 | 14.166.000 | 14.166.000 |
| 2022 | 2022CD-000007-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE COMPRAR LLANTAS Y ACEITE DE LOS SERVIC | 17-02-2022 | 25-03-2022 | 13.409.932 | 13.409.932 |
| 2022 | 2022CD-000007-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE L | 17-02-2022 | 21-03-2022 | 13.406.284 | 13.406.284 |
| 2022 | 2022CD-000053-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, HI | 23-08-2022 | 05-09-2022 | 12.925.249 | 12.925.249 |
| 2022 | 2022CD-000064-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE AULA ENTRE | 03-10-2022 | 23-11-2022 | 12.361.726 | 12.361.726 |
| 2022 | 2022CD-000079-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENT | 03-11-2022 | 14-11-2022 | 12.270.000 | 12.270.000 |
| 2022 | 2022CD-000093-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS D | 16-11-2022 | 23-12-2022 | 12.103.061 | 12.103.061 |
| 2022 | 2022CD-000069-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 20-10-2022 | 17-11-2022 | 11.235.000 | 11.235.000 |
| 2022 | 2022CD-000085-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES Y ELEME | 11-11-2022 | 25-11-2022 | 10.710.870 | 10.710.870 |
| 2022 | 2022CD-000029-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES M | 27-04-2022 | 06-06-2022 | 10.392.950 | 10.392.950 |
| 2022 | 2022CD-000029-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MADERA Y MATERIALES METALICOS | 27-04-2022 | 01-06-2022 | 10.392.950 | 10.392.950 |
| 2022 | 2022CD-000098-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS E INS | 24-11-2022 | 16-12-2022 | 10.056.350 | 10.056.350 |
| 2022 | 2022CD-000097-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA MATERIALES PARA OBRAS MOVILIDAD PEATONAL | 22-11-2022 | 29-11-2022 | 9.971.382 | 9.971.382 |
| 2022 | 2022CD-000025-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE UN EQUIPO AIRLESS PAR | 20-04-2022 | 09-05-2022 | 9.808.830 | 9.808.830 |
| 2022 | 2022CD-000025-01 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO DE AIRLESS PARA DEMARCACION DE CALLES | 20-04-2022 | 18-05-2022 | 9.808.830 | 9.808.830 |
| 2022 | 2022CD-000058-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - CONTRATACION PARA REPARACION DE BACK HOES P | 26-08-2022 | 12-09-2022 | 9.776.940 | 9.776.940 |
| 2022 | 2022CD-000062-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE ABARROTES, MATERIALES, EQUIPOS Y S | 22-09-2022 | 10-10-2022 | 9.609.955 | 9.609.955 |
| 2022 | 2022CD-000090-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA COMPRA DE PARQUES INFANTILES PARA V | 16-11-2022 | 25-11-2022 | 8.931.602 | 8.931.602 |
| 2022 | 2022CD-000084-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y CONTRATACION DE SERV | 11-11-2022 | 20-12-2022 | 8.781.676 | 8.781.676 |
| 2022 | 2022CD-000066-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRABAJ | 10-10-2022 | 20-10-2022 | 8.289.750 | 8.289.750 |
| 2022 | 2022CD-000082-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE CONTRATAR MANO DE OBRA PARA REALIZAR V | 10-11-2022 | 28-11-2022 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2022 | 2022CD-000070-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - COMPRA DE LLANTAS Y ACEITES P/ MAQUIN.YVEHI | 24-10-2022 | 14-11-2022 | 7.996.731 | 7.996.731 |
| 2022 | 2022CD-000072-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE LA CONSTRUCCION | 24-10-2022 | 14-11-2022 | 7.744.481 | 7.744.481 |
| 2022 | 2022CD-000076-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL CECU | 27-10-2022 | 18-11-2022 | 7.583.518 | 7.583.518 |
| 2022 | 2022CD-000102-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA DESCUAJE PA | 29-11-2022 | 16-12-2022 | 7.525.706 | 7.525.706 |
| 2022 | 2022CD-000106-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DEL DE | 30-11-2022 | 16-12-2022 | 7.516.626 | 7.516.626 |
| 2022 | 2022CD-000019-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONA | 16-03-2022 | 08-04-2022 | 7.245.392 | 7.245.392 |
| 2022 | 2022CD-000019-01 | CONTRATACION DIRECTA | NECEISTA LA COMPRS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRO | 16-03-2022 | 07-04-2022 | 7.245.392 | 7.245.392 |
| 2022 | 2022CD-000054-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE COMPRAR HIDROMETROS 1/2 PULGADA , DE B | 23-08-2022 | 13-09-2022 | 6.819.598 | 6.819.598 |
| 2022 | 2022CD-000027-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA Y SERVICIO DE SENALES DE | 21-04-2022 | 09-05-2022 | 6.729.000 | 6.729.000 |
| 2022 | 2022CD-000027-01 | CONTRATACION DIRECTA | INFORMACION Y ROTULACION DE VEHECULOS | 21-04-2022 | 18-05-2022 | 6.729.000 | 6.729.000 |
| 2022 | 2022CD-000105-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - MATENIMIENTO DEL VAGONETA SM-6965, HILUX SM | 30-11-2022 | 16-12-2022 | 5.891.100 | 5.891.100 |
| 2022 | 2022CD-000044-01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI | 17-06-2022 | 28-06-2022 | 4.930.460 | 4.930.460 |
| 2022 | 2022CD-000023-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE ASFALTO EN FRIO | 19-04-2022 | 09-05-2022 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 2022 | 2022CD-000023-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ASFALTO FRIO | 19-04-2022 | 18-05-2022 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 2022 | 2022CD-000015-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ADMINIS | 10-03-2022 | 17-05-2022 | 4.746.775 | 4.746.775 |
| 2022 | 2022CD-000015-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ADMINISTRACION, SERVIC | 10-03-2022 | 17-05-2022 | 4.736.775 | 4.736.775 |
| 2022 | 2022CD-000083-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | EJECUCION DE PROYECTOS, PARA LO CUAL SE CUENTA CON | 10-11-2022 | 29-11-2022 | 4.731.913 | 4.731.913 |
| 2022 | 2022CD-000028-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO- REQUIERE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUT | 27-04-2022 | 09-05-2022 | 4.605.000 | 4.605.000 |
| 2022 | 2022CD-000028-01 | CONTRATACION DIRECTA | DISENO Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA PARADA DE AUT | 03-05-2022 | 18-05-2022 | 4.605.000 | 4.605.000 |
| 2022 | 2022CD-000051-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA _UTGVMO II | 18-08-2022 | 05-09-2022 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2022 | 2022CD-000057-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL ANFITEATRO MUNICIPAL | 26-08-2022 | 06-09-2022 | 4.450.000 | 4.450.000 |
| 2022 | 2022CD-000107-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - SERVICIOS PARA REPARACION DE TAQUETA DE EMU | 30-11-2022 | 16-12-2022 | 4.073.106 | 4.073.106 |
| 2022 | 2022CD-000021-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRET | 17-03-2022 | 29-03-2022 | 3.899.998 | 3.899.998 |
| 2022 | 2022CD-000021-01 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO-REQUIERE LA COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRET | 17-03-2022 | 28-03-2022 | 3.899.998 | 3.899.998 |
| 2022 | 2022CD-000055-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOTIQUIN, SILLAS, AIRE Y LAMPARAS, PARA | 25-08-2022 | 16-09-2022 | 3.882.210 | 3.882.210 |
| 2022 | 2022CD-000104-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS Y | 29-11-2022 | 20-12-2022 | 3.647.995 | 3.647.995 |
| 2022 | 2022CD-000009-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRA | 22-02-2022 | 28-03-2022 | 3.557.898 | 3.557.898 |
| 2022 | 2022CD-000009-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO REQUIERE DE LA C | 22-02-2022 | 24-03-2022 | 3.557.898 | 3.557.898 |
| 2022 | 2022CD-000091-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS Y CONTRATACION DE SE | 16-11-2022 | 15-12-2022 | 3.365.812 | 3.365.812 |
| 2022 | 2022CD-000031-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION HORAS BACK-HOE PARA REALIZAR MEJORAS | 10-05-2022 | 27-05-2022 | 3.237.500 | 3.237.500 |
| 2022 | 2022CD-000031-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE HORAS DE BACK-HOE | 10-05-2022 | 25-05-2022 | 3.237.500 | 3.237.500 |
| 2022 | 2022CD-000004-01 | CONTRATACION DIRECTA | LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO REQUIERE LA COMP | 11-02-2022 | 10-03-2022 | 3.067.952 | 3.067.952 |
| 2022 | 2022CD-000004-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS DEL CECUDI Y LA ADMI | 11-02-2022 | 25-02-2022 | 3.026.472 | 3.026.472 |
| 2022 | 2022CD-000088-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UTGV Y ADMINISTRACION | 15-11-2022 | 30-11-2022 | 2.813.125 | 2.813.125 |
| 2022 | 2022CD-000032-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | ARME Y DESARME DEL CLORADOR EASYCLOR SA, EN TANQUE | 10-05-2022 | 23-05-2022 | 2.698.456 | 2.698.456 |
| 2022 | 2022CD-000063-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIER LA EJECUCION DEL PROYECTO MOVIMIENTO DE | 26-09-2022 | 10-10-2022 | 2.607.786 | 2.607.786 |
| 2022 | 2022CD-000033-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACOND | 11-05-2022 | 08-06-2022 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| 2022 | 2022CD-000033-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS | 11-05-2022 | 08-06-2022 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| 2022 | 2022CD-000030-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS | 02-05-2022 | 20-05-2022 | 2.291.999 | 2.291.999 |
| 2022 | 2022CD-000011-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATAR SUPERVISOR PERMANENTE CALIFICADO PARA QU | 01-03-2022 | 16-03-2022 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 2022 | 2022CD-000080-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATAR SUPERVISOR PERMANENTE CALIFICADO PARA QU | 03-11-2022 | 14-11-2022 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 2022 | 2022CD-000011-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE CONTRATAR SUPERVISOR PERMANENTE CALIFI | 01-03-2022 | 14-03-2022 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 2022 | 2022CD-000045-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS DEL ACUEDUCTO MUNICI | 22-06-2022 | 04-07-2022 | 2.234.400 | 2.234.400 |
| 2022 | 2022CD-000045-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA REALIZACI | 22-06-2022 | 04-07-2022 | 2.234.400 | 2.234.400 |
| 2022 | 2022CD-000001-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DEL CECUD | 24-01-2022 | 04-02-2022 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2022 | 2022CD-000077-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS DE LA MUNIC | 31-10-2022 | 14-11-2022 | 1.956.428 | 1.956.428 |
| 2022 | 2022CD-000014-01 | CONTRATACION DIRECTA | EL DEPARTAMENTO DE UTGV, REQUIERE LA COMPRA DE ACE | 04-03-2022 | 25-03-2022 | 1.883.684 | 1.883.684 |
| 2022 | 2022CD-000014-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA MANTENER EN STOCK, | 04-03-2022 | 18-03-2022 | 1.853.409 | 1.853.409 |
| 2022 | 2022CD-000081-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CELEBRACIONES DE FI | 10-11-2022 | 29-11-2022 | 1.711.135 | 1.711.135 |
| 2022 | 2022CD-000087-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGV - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CAPACITACION | 14-11-2022 | 25-11-2022 | 1.577.500 | 1.577.500 |
| 2022 | 2022CD-000012-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION TY MANTENIMEINTO DE EQUIPO MARCA EASYCL | 01-03-2022 | 10-03-2022 | 1.564.668 | 1.564.668 |
| 2022 | 2022CD-000012-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTEN | 01-03-2022 | 16-03-2022 | 1.564.668 | 1.564.668 |
| 2022 | 2022CD-000038-01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT 365 | 20-05-2022 | 13-06-2022 | 1.560.651 | 1.560.651 |
| 2022 | 2022CD-000038-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT 365 PARA LA | 01-06-2022 | 14-06-2022 | 1.556.963 | 1.556.963 |
| 2022 | 2022CD-000013-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION Y REPUESTOS PARA EQUIPOS MENORES DE LA | 04-03-2022 | 24-03-2022 | 1.499.998 | 1.499.998 |
| 2022 | 2022CD-000013-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE LA REPARACION Y REPUESTOS PARA LOS EQU | 04-03-2022 | 24-03-2022 | 1.499.998 | 1.499.998 |
| 2022 | 2022CD-000048-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS Y OTROS PARA LAS CELEBRA | 04-08-2022 | 22-08-2022 | 1.325.150 | 1.325.150 |
| 2022 | 2022CD-000046-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | SE NECESITA LA COMPRA DE UNA PILOTO FLOTADOR Y EL | 28-06-2022 | 18-07-2022 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 2022 | 2022CD-000046-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE NECESITA LA COMPRA DE UNA PILOTO FLOTADOR Y EL | 28-06-2022 | 13-07-2022 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 2022 | 2022CD-000034-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SAL ROCA | 18-05-2022 | 17-05-2022 | 1.139.901 | 1.139.901 |
| 2022 | 2022CD-000041-0031200001 | CONTRATACION DIRECTA | UTGVMO, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPEZA | 07-06-2022 | 27-06-2022 | 999.825 | 999.825 |