| 2019 | 2019CD-000014-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 29-03-2019 | 01-04-2019 | 61.668.876 | 61.668.876 |
| 2019 | 2019CD-000046-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DE DIGESTION MICROONDAS CON CAMAR | 07-08-2019 | 12-08-2019 | 56.832.930 | 56.832.930 |
| 2019 | 2019CD-000015-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 29-03-2019 | 02-04-2019 | 30.485.920 | 30.485.920 |
| 2019 | 2019CD-000012-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 15-03-2019 | 26-03-2019 | 10.302.252 | 10.302.252 |
| 2019 | 2019CD-000057-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS BIOLOGICAS, PA | 26-08-2019 | 10-09-2019 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 2019 | 2019CD-000055-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y VENTILADORES, PA | 26-08-2019 | 17-09-2019 | 8.715.960 | 8.715.960 |
| 2019 | 2019CD-000004-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE ARCHIVO MOVIL PARA EL ARCH | 25-02-2019 | 18-03-2019 | 8.024.307 | 8.024.307 |
| 2019 | 2019CD-000041-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES Y ALIMENTAC | 11-07-2019 | 23-07-2019 | 6.961.750 | 6.961.750 |
| 2019 | 2019CD-000081-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 12-11-2019 | 20-11-2019 | 6.463.643 | 6.463.643 |
| 2019 | 2019CD-000044-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE LABOR | 23-07-2019 | 06-08-2019 | 5.022.879 | 5.022.879 |
| 2019 | 2019CD-000027-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y A | 23-05-2019 | 10-06-2019 | 4.805.473 | 4.805.473 |
| 2019 | 2019CD-000020-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE FIREWALL ASA | 23-04-2019 | 13-05-2019 | 4.456.469 | 4.456.469 |
| 2019 | 2019CD-000028-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA | 03-06-2019 | 17-06-2019 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 2019 | 2019CD-000065-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE KIT BASICO DE SEGURIDAD PARA VEHICULO Y | 23-09-2019 | 09-10-2019 | 3.663.175 | 3.663.175 |
| 2019 | 2019CD-000063-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (TELEFONOS IP Y P | 11-09-2019 | 01-10-2019 | 3.560.156 | 3.560.156 |
| 2019 | 2019CD-000021-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SENASA | 25-04-2019 | 17-05-2019 | 3.372.110 | 3.372.110 |
| 2019 | 2019CD-000069-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS PARA LAS DIREC | 25-09-2019 | 15-10-2019 | 3.204.000 | 3.204.000 |
| 2019 | 2019CD-000077-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE COLUMNAS LARGAS PARA SEPARACION DE CELUL | 17-10-2019 | 29-10-2019 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 2019 | 2019CD-000053-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DIVERSO (REFRIGERADOR-CONGELAROR, | 22-08-2019 | 11-09-2019 | 2.441.859 | 2.441.859 |
| 2019 | 2019CD-000068-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE HIELERAS Y GEL PACK | 24-09-2019 | 14-10-2019 | 2.404.000 | 2.404.000 |
| 2019 | 2019CD-000052-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS (MARCADOR DE | 21-08-2019 | 10-09-2019 | 2.323.798 | 2.323.798 |
| 2019 | 2019CD-000013-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION, PARA IM | 28-03-2019 | 22-04-2019 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2019 | 2019CD-000076-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO DE BODEGAJE DE EQUIPO DE LAB | 15-10-2019 | 24-10-2019 | 2.153.550 | 2.153.550 |
| 2019 | 2019CD-000054-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE NORMAS TECNICAS PARA USO DEL LANASEVE | 22-08-2019 | 03-09-2019 | 1.726.555 | 1.726.555 |
| 2019 | 2019CD-000009-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS | 01-03-2019 | 18-03-2019 | 1.675.000 | 1.675.000 |
| 2019 | 2019CD-000084-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y LLAVEROS INSTITUCIONAL | 26-11-2019 | 02-12-2019 | 1.609.790 | 1.609.790 |
| 2019 | 2019CD-000074-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMI | 10-10-2019 | 23-10-2019 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 2019 | 2019CD-000043-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REACTIVOS SEROTIPOS PARA ESCHERICHIA COL | 22-07-2019 | 06-08-2019 | 1.363.523 | 1.363.523 |
| 2019 | 2019CD-000016-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | 02-04-2019 | 09-04-2019 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 2019 | 2019CD-000075-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA PROYECTO DE AC | 15-10-2019 | 01-11-2019 | 1.238.075 | 1.238.075 |
| 2019 | 2019CD-000078-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA PARA USO DEL S | 21-10-2019 | 31-10-2019 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2019 | 2019CD-000067-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CARRETILLA DE TRANSPORTE | 24-09-2019 | 08-10-2019 | 1.197.000 | 1.197.000 |
| 2019 | 2019CD-000037-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UPS PARA EQUIPO DE LABORATORIO | 08-07-2019 | 19-07-2019 | 1.169.136 | 1.169.136 |
| 2019 | 2019CD-000062-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE | 02-09-2019 | 17-09-2019 | 1.149.300 | 1.149.300 |
| 2019 | 2019CD-000080-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE | 25-10-2019 | 12-11-2019 | 1.056.125 | 1.056.125 |
| 2019 | 2019CD-000060-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y CORTINAS DE TE | 02-09-2019 | 19-09-2019 | 1.049.700 | 1.049.700 |
| 2019 | 2019CD-000031-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION EN EL PROGRAMA MODULAR DE ESPECIALIZAC | 27-06-2019 | 04-07-2019 | 950.000 | 950.000 |
| 2019 | 2019CD-000042-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SELLOS, FOLIADORES Y ALMOHADILLAS PARA S | 19-07-2019 | 08-08-2019 | 894.000 | 894.000 |
| 2019 | 2019CD-000026-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LAS FUNC | 20-05-2019 | 21-05-2019 | 849.303 | 849.303 |
| 2019 | 2019CD-000022-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA EL FUNCI | 30-04-2019 | 02-05-2019 | 790.186 | 790.186 |
| 2019 | 2019CD-000083-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION | 25-11-2019 | 03-12-2019 | 649.250 | 649.250 |
| 2019 | 2019CD-000032-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION AL PROGRAMA TECNICO EN NORMAS INTERNAC | 02-07-2019 | 04-07-2019 | 620.000 | 620.000 |
| 2019 | 2019CD-000079-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LINTERNAS LED, TIPO FOCO, PARA USO DEL S | 24-10-2019 | 11-11-2019 | 593.060 | 593.060 |
| 2019 | 2019CD-000040-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE JUEGO DE REGULADORES PARA ARGON DE ULTRA | 09-07-2019 | 17-07-2019 | 490.000 | 490.000 |
| 2019 | 2019CD-000039-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA | 08-07-2019 | 17-07-2019 | 450.000 | 450.000 |
| 2019 | 2019CD-000071-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 27-09-2019 | 30-09-2019 | 394.703 | 394.703 |
| 2019 | 2019CD-000017-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 09-04-2019 | 10-04-2019 | 302.571 | 302.571 |
| 2019 | 2019CD-000001-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA EL FUNCI | 14-01-2019 | 15-01-2019 | 249.276 | 249.276 |
| 2019 | 2019CD-000073-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 09-10-2019 | 10-10-2019 | 220.855 | 220.855 |
| 2019 | 2019CD-000010-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION EN EL CURSO: DETERMINACION DE INTERVAL | 06-03-2019 | 07-03-2019 | 213.889 | 213.889 |
| 2019 | 2019CD-000050-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION A LA CAPACITACION: CORRECTA IMPLEMENTA | 16-08-2019 | 21-08-2019 | 210.000 | 210.000 |
| 2019 | 2019CD-000059-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA EVELYN ARGUEDAS SOLE | 02-09-2019 | 04-09-2019 | 200.000 | 200.000 |
| 2019 | 2019CD-000061-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA JOHANNA CORDERO ALVA | 02-09-2019 | 06-09-2019 | 200.000 | 200.000 |
| 2019 | 2019CD-000011-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | INSCRIPCION EN EL TALLER PRACTICO DENOMINADO AUDIE | 14-03-2019 | 18-03-2019 | 190.000 | 190.000 |
| 2019 | 2019CD-000005-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CERTIFICADO MULTIPLE WEB PARA EL SENASA | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 180.000 | 180.000 |
| 2019 | 2019CD-000029-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 11-06-2019 | 12-06-2019 | 179.461 | 179.461 |
| 2019 | 2019CD-000056-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO CAPACITACION FUNDAMENTOS DE | 26-08-2019 | 29-08-2019 | 175.000 | 175.000 |
| 2019 | 2019CD-000048-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 08-08-2019 | 09-08-2019 | 161.655 | 161.655 |
| 2019 | 2019CD-000003-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL | 18-02-2019 | 27-02-2019 | 120.000 | 120.000 |
| 2019 | 2019CD-000045-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQ | 01-08-2019 | 21-08-2019 | 73.849 | 73.849 |
| 2019 | 2019CD-000025-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES (SERVILLETAS, VAS | 08-05-2019 | 28-05-2019 | 48.469 | 48.469 |
| 2019 | 2019CD-000033-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE DE LA PLATAFOR | 03-07-2019 | 17-07-2019 | 46.231 | 46.231 |
| 2019 | 2018CD-000079-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORT | 11-12-2018 | 11-01-2019 | 40.681 | 40.681 |
| 2019 | 2019CD-000034-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQ | 04-07-2019 | 10-07-2019 | 23.420 | 23.420 |
| 2019 | 2019CD-000036-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECT | 04-07-2019 | 23-07-2019 | 19.539 | 19.539 |
| 2019 | 2019CD-000066-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, BAJO LA MO | 23-09-2019 | 15-10-2019 | 1.263 | 1.263 |
| 2019 | 2019CD-000019-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DEL BCR PARA SERVICIOS DE RECAUDACION | 23-04-2019 | 25-04-2019 | 1.210 | 1.210 |
| 2019 | 2019CD-000030-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES, BAJO LA MODALI | 11-06-2019 | 20-06-2019 | 7 | 7 |
| 2019 | 2019CD-000002-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y SERVICIO D | 01-02-2019 | 18-02-2019 | 2 | 2 |
| 2019 | 2019CD-000006-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 27-02-2019 | 14-03-2019 | 1 | 1 |
| 2019 | 2019CD-000007-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 27-02-2019 | 11-03-2019 | 1 | 1 |
| 2019 | 2019CD-000008-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 27-02-2019 | 13-03-2019 | 1 | 1 |
| 2019 | 2019CD-000018-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPA DE HUEVOS DE GALLINA EMBRIONADO SPF (HUEVO L | 23-04-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000023-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOG | 02-05-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000024-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CINTA ADHESIVA IMPRESA BAJO LA MODALIDAD | 03-05-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000035-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQ | 04-07-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000038-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REACTIVOS SEROTIPOS PARA ESCHERICHIA COL | 08-07-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000047-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE | 07-08-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000049-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (TELEFONOS IP Y P | 14-08-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000051-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMI | 21-08-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000058-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERVICIO DE ENCUESTA DE CONCIENTIZACI | 02-09-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000064-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 18-09-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000072-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 07-10-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000082-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LA FUNCI | 22-11-2019 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2019CD-000085-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CHAPEA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | 19-12-2019 | 21-01-2020 | 0 | 275.537 |
| 2019 | 2019CD-000086-0009400001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES BAJO LA MODALIDA | 20-12-2019 | 21-01-2020 | 0 | 9.662 |
| | | | | | | Suma : 272.035.197 | Suma : 272.320.395 |