| 2019 | 2019CD-000252-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE PERSONA FISICA O JURIDICA PARA LA | 04-12-2019 | 17-12-2019 | 25.500.000 | 25.500.000 |
| 2019 | 2019CD-000070-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DIRECTA POR EL ARTICULO 139 INCISO A | 12-03-2019 | 22-03-2019 | 18.308.428 | 18.308.428 |
| 2019 | 2019CD-000095-01 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS P | 12-04-2019 | 06-05-2019 | 17.880.213 | 17.880.213 |
| 2019 | 2019CD-000012-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE ELEVADOR | 21-01-2019 | 06-02-2019 | 17.850.000 | 17.850.000 |
| 2019 | 2019CD-000060-01 | CONTRATACION DIRECTA | 2. OBJETO DEL CONTRATO: SE REQUIERE CONTRATAR L | 06-03-2019 | 14-03-2019 | 14.825.700 | 14.825.700 |
| 2019 | 2019CD-000262-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPAL | 12-12-2019 | 16-12-2019 | 12.971.042 | 12.971.042 |
| 2019 | 2019CD-000204-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE HORAS MAQUINA POR EMERGENCIA | 16-10-2019 | 22-10-2019 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 2019 | 2019CD-000191-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA OBRA PUBLICA DE INS | 01-10-2019 | 23-10-2019 | 11.081.281 | 11.081.281 |
| 2019 | 2019CD-000058-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE ARTISTA INTERNACIONAL | 04-03-2019 | 12-03-2019 | 10.829.722 | 10.829.722 |
| 2019 | 2019CD-000258-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS LLAVE EN MANO DE PROYECT | 09-12-2019 | 13-12-2019 | 10.464.242 | 10.464.242 |
| 2019 | 2019CD-000010-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE SIGRAMU Y GENESIS PARA EL 2019 | 15-01-2019 | 18-01-2019 | 10.020.000 | 10.020.000 |
| 2019 | 2019CD-000238-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BASE GRANULAR GRADUACION C PARA ATENCION | 12-11-2019 | 21-11-2019 | 9.937.500 | 9.937.500 |
| 2019 | 2019CD-000111-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UNA PERSONA FISICA O JURIDICA PARA | 04-06-2019 | 03-07-2019 | 8.574.657 | 8.574.657 |
| 2019 | 2019CD-000271-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE ACCESORIA PARA AUDITORIA INTERNA | 10-12-2019 | 16-12-2019 | 8.311.000 | 8.311.000 |
| 2019 | 2019CD-000273-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE PERSONA FISICA O JURIDICA, PARA LA | 18-12-2019 | 19-12-2019 | 7.453.118 | 7.453.118 |
| 2019 | 2019CD-000001-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA | 14-01-2019 | 18-01-2019 | 7.374.142 | 7.374.142 |
| 2019 | 2019CD-000263-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | 10-12-2019 | 13-12-2019 | 7.320.000 | 7.320.000 |
| 2019 | 2019CD-000230-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECONSTR | 08-11-2019 | 13-11-2019 | 6.306.114 | 6.306.114 |
| 2019 | 2019CD-000085-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UNIFORMES | 04-04-2019 | 24-04-2019 | 6.261.100 | 6.261.100 |
| 2019 | 2019CD-000198-01 | CONTRATACION DIRECTA | COADYUVAR EN EL TRAMITE PARA LA ATENCION Y GENERAC | 19-09-2019 | 07-10-2019 | 6.261.035 | 6.261.035 |
| 2019 | 2019CD-000104-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA | 16-05-2019 | 23-05-2019 | 6.104.661 | 6.104.661 |
| 2019 | 2019CD-000275-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODULO, QU | 18-12-2019 | 26-12-2019 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000117-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE CARACTER VI | 27-05-2019 | 03-06-2019 | 5.963.991 | 5.963.991 |
| 2019 | 2019CD-000260-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA COMPRA E INSTALACION DE PAREDES | 09-12-2019 | 16-12-2019 | 5.862.416 | 5.862.416 |
| 2019 | 2019CD-000254-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE CAP | 04-12-2019 | 12-12-2019 | 5.295.000 | 5.295.000 |
| 2019 | 2019CD-000224-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA INSTALACION DE MALL | 04-11-2019 | 19-11-2019 | 5.103.633 | 5.103.633 |
| 2019 | 2019CD-000105-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE GENERADOR SOLDADURA | 07-05-2019 | 13-05-2019 | 5.032.584 | 5.032.584 |
| 2019 | 2019CD-000086-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDIT | 06-03-2019 | 03-04-2019 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000155-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE CONVENIO MOPT | 19-08-2019 | 21-08-2019 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000116-01 | CONTRATACION DIRECTA | PROYECTO MEJORAS A LOA SERVICIOS SANITARIOS Y CUAR | 27-05-2019 | 18-06-2019 | 4.489.660 | 4.489.660 |
| 2019 | 2019CD-000154-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES | 06-08-2019 | 12-08-2019 | 4.434.298 | 4.434.298 |
| 2019 | 2019CD-000017-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL | 24-01-2019 | 04-02-2019 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000220-01 | CONTRATACION DIRECTA | LIBRO EDICION REGULAR HISTORIA DE QUEPOS | 28-10-2019 | 31-10-2019 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000124-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE MAQUINARIA | 04-06-2019 | 19-06-2019 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000042-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION SERICIOS PROFESIONALES | 19-02-2019 | 28-02-2019 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000210-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 22-10-2019 | 31-10-2019 | 3.778.822 | 3.778.822 |
| 2019 | 2019CD-000161-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EQUIPO MUN | 26-08-2019 | 02-09-2019 | 3.778.512 | 3.778.512 |
| 2019 | 2019CD-000076-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL EQUIPO | 08-03-2019 | 09-04-2019 | 3.769.712 | 3.769.712 |
| 2019 | 2019CD-000151-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DOS T | 31-07-2019 | 21-08-2019 | 3.750.798 | 3.750.798 |
| 2019 | 2019CD-000113-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE INSUMOS PARA VAGOETA | 22-05-2019 | 27-05-2019 | 3.527.645 | 3.527.645 |
| 2019 | 2019CD-000239-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARTIDA | 15-11-2019 | 21-11-2019 | 3.511.578 | 3.511.578 |
| 2019 | 2019CD-000130-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ACTUALI | 27-06-2019 | 10-07-2019 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2019 | 2019CD-000152-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ADOQUINES PARA EL MALECON | 01-08-2019 | 06-08-2019 | 3.377.000 | 3.377.000 |
| 2019 | 2019CD-000211-01 | CONTRATACION DIRECTA | ADJUDICACION DE ACUERDO A LA RECOMENDACION EMITID | 23-10-2019 | 04-11-2019 | 3.350.328 | 3.350.328 |
| 2019 | 2019CD-000164-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ARCHIVO MOVIL Y DESHUMECEDOR PARA EL DEP | 29-08-2019 | 02-09-2019 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2019 | 2019CD-000276-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA ACUEDUCTO, PARTIDA ESPEC | 18-12-2019 | 20-12-2019 | 3.152.382 | 3.152.382 |
| 2019 | 2019CD-000142-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE CONCIERTO | 16-07-2019 | 18-07-2019 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 2019 | 2019CD-000190-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESA | 01-10-2019 | 08-10-2019 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000007-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE REPARACION Y REPUESTOS PARA EL CABEZA | 21-01-2019 | 21-01-2019 | 2.980.040 | 2.980.040 |
| 2019 | 2019CD-000200-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 08-10-2019 | 17-10-2019 | 2.897.187 | 2.897.187 |
| 2019 | 2019CD-000140-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 11-07-2019 | 30-07-2019 | 2.770.630 | 2.770.630 |
| 2019 | 2019CD-000181-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO Y MOBILIARIO PARA EL | 27-09-2019 | 08-10-2019 | 2.639.512 | 2.639.512 |
| 2019 | 2019CD-000077-01 | CONTRATACION DIRECTA | ESTUDIO Y DISENO DE SUELOS | 02-04-2019 | 12-04-2019 | 2.560.000 | 2.560.000 |
| 2019 | 2019CD-000041-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA TRANSMISION DE SESIONES DEL CONS | 12-02-2019 | 13-02-2019 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2019 | 2019CD-000033-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SISTEMA | 08-02-2019 | 15-02-2019 | 2.388.438 | 2.388.438 |
| 2019 | 2019CD-000121-01 | CONTRATACION DIRECTA | OMPRA DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALI | 28-05-2019 | 12-06-2019 | 2.383.048 | 2.383.048 |
| 2019 | 2019CD-000087-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE CABANAS SANITARIAS | 04-04-2019 | 04-04-2019 | 2.131.255 | 2.131.255 |
| 2019 | 2019CD-000019-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE OBRA DE TEATRO | 25-01-2019 | 30-01-2019 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 2019 | 2019CD-000259-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES | 09-12-2019 | 13-12-2019 | 2.089.683 | 2.089.683 |
| 2019 | 2019CD-000015-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA | 22-01-2019 | 28-01-2019 | 2.031.340 | 2.031.340 |
| 2019 | 2019CD-000137-01 | CONTRATACION DIRECTA | SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PA | 04-07-2019 | 08-07-2019 | 2.029.146 | 2.029.146 |
| 2019 | 2019CD-000035-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TOLDO | 11-02-2019 | 15-02-2019 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2019 | 2019CD-000145-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL EQUIPO | 02-07-2019 | 18-07-2019 | 1.985.766 | 1.985.766 |
| 2019 | 2019CD-000213-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS PROFESIONALES | 22-10-2019 | 23-10-2019 | 1.966.500 | 1.966.500 |
| 2019 | 2019CD-000269-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE EQUIPO DE TARIMA PARA ACTIVIDADES DE C | 13-12-2019 | 17-12-2019 | 1.964.000 | 1.964.000 |
| 2019 | 2019CD-000038-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS NEUMATICO Y MANO DE OBRA | 12-02-2019 | 19-02-2019 | 1.923.200 | 1.923.200 |
| 2019 | 2019CD-000011-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA | 21-01-2019 | 24-01-2019 | 1.850.400 | 1.850.400 |
| 2019 | 2019CD-000148-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSU | 22-07-2019 | 01-08-2019 | 1.815.000 | 1.815.000 |
| 2019 | 2019CD-000122-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINSITROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPAL | 21-06-2019 | 02-07-2019 | 1.791.256 | 1.791.256 |
| 2019 | 2019CD-000004-01 | CONTRATACION DIRECTA | LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA | 16-01-2019 | 21-01-2019 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 2019 | 2019CD-000165-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBTEN | 29-08-2019 | 12-09-2019 | 1.697.203 | 1.697.203 |
| 2019 | 2019CD-000128-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS Y ACEITE PARA EQUIPOS MUNICIPALE | 19-06-2019 | 27-06-2019 | 1.694.800 | 1.694.800 |
| 2019 | 2019CD-000277-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARTIDA | 20-12-2019 | 26-12-2019 | 1.623.122 | 1.623.122 |
| 2019 | 2019CD-000253-01 | CONTRATACION DIRECTA | PARTIDA PRESUPUESTARIA SAN RAFAEL DE CERROS PISO D | 04-12-2019 | 06-12-2019 | 1.598.011 | 1.598.011 |
| 2019 | 2019CD-000061-01 | CONTRATACION DIRECTA | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 11-03-2019 | 29-03-2019 | 1.534.240 | 1.534.240 |
| 2019 | 2019CD-000052-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD | 28-02-2019 | 11-03-2019 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 2019 | 2019CD-000166-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 03-09-2019 | 09-09-2019 | 1.517.210 | 1.517.210 |
| 2019 | 2019CD-000136-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE TUBOS | 04-07-2019 | 09-07-2019 | 1.418.584 | 1.418.584 |
| 2019 | 2019CD-000013-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS | 21-01-2019 | 30-01-2019 | 1.384.340 | 1.384.340 |
| 2019 | 2019CD-000053-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE FUMIGACION | 28-02-2019 | 07-03-2019 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2019 | 2019CD-000168-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO | 11-09-2019 | 16-09-2019 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| 2019 | 2019CD-000227-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA VAGONETA FREIGHLINER SM 5 | 06-11-2019 | 25-11-2019 | 1.213.307 | 1.213.307 |
| 2019 | 2019CD-000147-01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUIRIR PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS LA CONTR | 22-07-2019 | 12-08-2019 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 2019 | 2019CD-000255-01 | CONTRATACION DIRECTA | DIAGNOSTICO Y REPARACION DE BOMBA INYECCION PARA E | 29-11-2019 | 04-12-2019 | 1.137.000 | 1.137.000 |
| 2019 | 2019CD-000118-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE CONCIERTOS | 27-05-2019 | 05-06-2019 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2019 | 2019CD-000201-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SENALES DE TRANSITO VERTICALES PARA LAS | 08-10-2019 | 15-10-2019 | 1.096.752 | 1.096.752 |
| 2019 | 2019CD-000091-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE TOYOTA | 04-04-2019 | 09-04-2019 | 1.073.777 | 1.073.777 |
| 2019 | 2019CD-000189-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA | 01-10-2019 | 10-10-2019 | 1.068.038 | 1.068.038 |
| 2019 | 2019CD-000103-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL | 30-04-2019 | 08-05-2019 | 1.042.400 | 1.042.400 |
| 2019 | 2019CD-000199-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DEMOLICION EN LA ZONA | 07-10-2019 | 08-10-2019 | 1.036.000 | 1.036.000 |
| 2019 | 2019CD-000106-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PINTURA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL | 07-05-2019 | 13-05-2019 | 1.020.560 | 1.020.560 |
| 2019 | 2019CD-000264-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE CABANAS SANITARIAS | 10-12-2019 | 13-12-2019 | 996.000 | 996.000 |
| 2019 | 2019CD-000192-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBTEN | 01-10-2019 | 09-10-2019 | 980.000 | 980.000 |
| 2019 | 2019CD-000109-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS | 14-05-2019 | 21-05-2019 | 941.031 | 941.031 |
| 2019 | 2019CD-000050-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MALLA PARA EL CERRAMIENTO DE ESPACIOS PU | 26-02-2019 | 28-02-2019 | 924.220 | 924.220 |
| 2019 | 2019CD-000022-01 | CONTRATACION DIRECTA | SISTEMA DE MANEJO DE OLORES PARA SERVICIOS SANITAR | 28-01-2019 | 30-01-2019 | 912.360 | 912.360 |
| 2019 | 2019CD-000228-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE VAGONETA PARA CAMPANA DE RECOLEECION D | 06-11-2019 | 07-11-2019 | 896.000 | 896.000 |
| 2019 | 2019CD-000139-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ABARROTES | 11-07-2019 | 22-07-2019 | 886.673 | 886.673 |
| 2019 | 2019CD-000065-01 | CONTRATACION DIRECTA | SUSTITUCION DE MEDIDOR | 13-03-2019 | 02-04-2019 | 875.000 | 875.000 |
| 2019 | 2019CD-000221-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES | 01-11-2019 | 07-11-2019 | 874.640 | 874.640 |