MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA - Contratación Directa del año 2019

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Institución: MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, Actualizado al: 03/05/2024 08:26PM
Consultar	Año	Número de procedimiento	Tipo de procedimiento	Objeto contractual	Apertura del concurso	Adjudicación más reciente	Monto adjudicado en colones al año 2019	Monto adjudicado en colones al corte(*)
	2019	2019CD-000265-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA UNIDAD TECNICA DE	03-12-2019	06-12-2019	39.990.076	39.990.076
	2019	2019CD-000071-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION	23-05-2019	11-06-2019	30.386.306	30.386.306
	2019	2019CD-000168-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL	02-10-2019	23-10-2019	28.592.640	28.592.640
	2019	2019CD-000276-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y MEZCLA ASFAL	05-12-2019	12-12-2019	27.162.639	27.162.639
	2019	2019CD-000255-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO SAN ANTONIO	29-11-2019	11-12-2019	26.989.322	26.989.322
	2019	2019CD-000256-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO SANTA CRUZ	29-11-2019	11-12-2019	25.490.731	25.490.731
	2019	2019CD-000277-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COLOCACION DE EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIE	05-12-2019	12-12-2019	24.910.155	24.910.155
	2019	2019CD-000119-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIAL VARIOS CAMINOS PUBLICOS DEL CAN	20-08-2019	03-09-2019	23.046.000	23.046.000
	2019	2019CD-000254-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO PUBLICO 03-	27-11-2019	10-12-2019	20.868.000	20.868.000
	2019	2019CD-000270-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CAMINO P	03-12-2019	11-12-2019	20.218.994	20.218.994
	2019	2019CD-000247-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO SANTA CRUZ	26-11-2019	10-12-2019	19.995.000	19.995.000
	2019	2019CD-000266-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS COLONIAS LAS NUBES Y E	03-12-2019	12-12-2019	19.804.062	19.804.062
	2019	2019CD-000070-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION	23-05-2019	31-05-2019	18.878.819	18.878.819
	2019	2019CD-000221-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO PACAYITAS -	15-11-2019	29-11-2019	17.999.991	17.999.991
	2019	2019CD-000139-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIAL GRANULAR CAMINO 03-05-004 (ENT	02-09-2019	16-09-2019	17.432.100	17.432.100
	2019	2019CD-000253-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO LA VIRTUD,	27-11-2019	06-12-2019	15.740.750	15.740.750
	2019	2019CD-000272-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO PUBLICO 03-	04-12-2019	11-12-2019	14.991.981	14.991.981
	2019	2019CD-000074-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIAL CUADRANTES TORREALBA Y SANTA TE	24-05-2019	14-06-2019	14.741.210	14.741.210
	2019	2019CD-000099-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MEJORAS EN ACERAS D	11-07-2019	13-08-2019	14.633.872	14.633.872
	2019	2019CD-000078-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO 03-05-007 (ENT. N.232) LA	03-06-2019	11-06-2019	14.033.000	14.033.000
	2019	2019CD-000230-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL CANTON CEN	19-11-2019	06-12-2019	13.286.500	13.286.500
	2019	2019CD-000141-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	03-09-2019	09-09-2019	13.150.000	13.150.000
	2019	2019CD-000133-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE	29-08-2019	01-10-2019	12.312.600	12.312.600
	2019	2019CD-000076-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO 03-05-023 (ENT.N.411) SAN	28-05-2019	18-06-2019	12.000.300	12.000.300
	2019	2019CD-000054-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	07-05-2019	08-05-2019	11.360.000	11.360.000
	2019	2019CD-000231-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO CALLES URBANAS-	20-11-2019	06-12-2019	9.824.849	9.824.849
	2019	2019CD-000100-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS Y CAMI	11-07-2019	14-08-2019	9.232.000	9.232.000
	2019	2019CD-000112-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ESTUDIOS DE INGENIERIA REHABILITACION DE CAMINO SA	09-08-2019	26-08-2019	8.400.000	8.400.000
	2019	2019CD-000053-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA USO DE LA ADMINISTRACIO	06-05-2019	14-05-2019	7.896.521	7.896.521
	2019	2019CD-000010-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE REC	05-02-2019	07-02-2019	7.860.000	7.860.000
	2019	2019CD-000087-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	AQUISICION DE TABLONES EN MADERA PILON PARA EL MAN	24-06-2019	11-07-2019	7.590.330	7.590.330
	2019	2019CD-000191-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA E INSTALACION DE PLAYGROUNDS EN VARIOS DIST	28-10-2019	13-11-2019	7.505.600	7.505.600
	2019	2019CD-000083-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MAQUINARIA DE	11-06-2019	13-06-2019	7.498.943	7.498.943
	2019	2019CD-000271-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE EMPRESA PARA CONFECCION Y COLOCACI	03-12-2019	11-12-2019	7.192.725	7.192.725
	2019	2019CD-000134-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL DEPARTAMENT	30-08-2019	09-09-2019	6.972.006	6.972.006
	2019	2019CD-000275-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CASOS DE EJECUCION	05-12-2019	12-12-2019	6.941.619	6.941.619
	2019	2019CD-000111-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS PRELIMINA	08-08-2019	26-08-2019	6.876.000	6.876.000
	2019	2019CD-000212-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR CAMINO PLATANILLO	13-11-2019	27-11-2019	6.748.500	6.748.500
	2019	2019CD-000047-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE ASESORIA JURIDICA POR SERVICIOS PR	12-04-2019	23-05-2019	5.717.250	5.717.250
	2019	2019CD-000182-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE MUROS INTERNOS EN EL CEMENTERIO PA	18-10-2019	06-11-2019	5.666.500	5.666.500
	2019	2019CD-000131-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE	28-08-2019	30-09-2019	5.493.868	5.493.868
	2019	2019CD-000228-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIF	18-11-2019	29-11-2019	4.679.145	4.679.145
	2019	2019CD-000059-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA EL EQUIPO PESADO CA	09-05-2019	14-05-2019	4.530.998	4.530.998
	2019	2019CD-000046-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BACK HOE CATERPILLAR S	09-04-2019	24-04-2019	4.421.151	4.421.151
	2019	2019CD-000167-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VAGONETA SM 4342 OVERH	02-10-2019	07-10-2019	4.270.528	4.270.528
	2019	2019CD-000180-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA EL	17-10-2019	29-11-2019	4.230.950	4.230.950
	2019	2019CD-000219-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD TECNICA DE GE	15-11-2019	19-11-2019	3.999.792	3.999.792
	2019	2019CD-000097-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ALQUILER DE COMPACTADOR DE RODILLO PROPULSADO CON	10-07-2019	18-07-2019	3.993.000	3.993.000
	2019	2019CD-000278-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA REPUESTOS PARA USO DEL EQUIPO DEL CONCEJO M	05-12-2019	11-12-2019	3.884.422	3.884.422
	2019	2019CD-000222-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO AL A	15-11-2019	29-11-2019	3.644.966	3.644.966
	2019	2019CD-000264-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO	29-11-2019	06-12-2019	3.633.000	3.633.000
	2019	2019CD-000117-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD TECNICA DE GE	16-08-2019	21-08-2019	3.521.355	3.521.355
	2019	2019CD-000171-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE MAQUINARIA DE LA U	03-10-2019	15-10-2019	3.345.000	3.345.000
	2019	2019CD-000025-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VAGONETA SM 4343 DE L	20-02-2019	25-02-2019	3.340.208	3.340.208
	2019	2019CD-000220-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO UTGV	15-11-2019	06-12-2019	3.320.000	3.320.000
	2019	2019CD-000001-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTOS DE SERVIC	11-01-2019	11-01-2019	3.204.000	3.204.000
	2019	2019CD-000218-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTU	14-11-2019	29-11-2019	3.200.000	3.200.000
	2019	2019CD-000211-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN DISTRITOS DE SANTA ROSA	13-11-2019	27-11-2019	3.115.518	3.115.518
	2019	2019CD-000199-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ARREGLOS ESTRUCTURALES DEL CAMION PLATAFORMA 6670	06-11-2019	14-11-2019	2.945.000	2.945.000
	2019	2019CD-000184-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PROY COLORADO Y UNIDAD TECNI	18-10-2019	23-10-2019	2.932.012	2.932.012
	2019	2019CD-000061-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA NIVELADORA 670D PLACAS	14-05-2019	20-05-2019	2.816.438	2.816.438
	2019	2019CD-000146-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	REPARACION CAMION MUNICIPAL PLACA SM-6755	06-09-2019	11-09-2019	2.793.890	2.793.890
	2019	2019CD-000118-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE SENALES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURID	19-08-2019	04-09-2019	2.730.000	2.730.000
	2019	2019CD-000055-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UTGV	07-05-2019	13-05-2019	2.727.413	2.727.413
	2019	2019CD-000026-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	22-02-2019	12-03-2019	2.629.497	2.629.497
	2019	2019CD-000169-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARGADOR SM 5419	02-10-2019	15-10-2019	2.540.485	2.540.485
	2019	2019CD-000103-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARGADOR CATERPILLAR 9	22-07-2019	29-07-2019	2.508.996	2.508.996
	2019	2019CD-000113-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA MUNICIPALIDAD	09-08-2019	26-08-2019	2.400.000	2.400.000
	2019	2019CD-000241-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CON RESPUESTA ARMA	25-11-2019	06-12-2019	2.400.000	2.400.000
	2019	2019CD-000043-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VAGONETA MACK CH SM 43	04-04-2019	09-04-2019	2.313.472	2.313.472
	2019	2019CD-000208-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DONACION A B	08-11-2019	19-11-2019	2.128.804	2.128.804
	2019	2019CD-000174-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	RECTIFICACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VAGONE	11-10-2019	18-10-2019	2.094.337	2.094.337
	2019	2019CD-000283-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA BAN	12-12-2019	13-12-2019	2.000.000	2.000.000
	2019	2019CD-000018-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LABORES VARIAS DEL DEP	13-02-2019	25-02-2019	1.975.200	1.975.200
	2019	2019CD-000024-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPAR	20-02-2019	26-03-2019	1.904.441	1.904.441
	2019	2019CD-000140-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MINICARGADOR	02-09-2019	06-09-2019	1.860.012	1.860.012
	2019	2019CD-000086-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ACUED	24-06-2019	10-07-2019	1.850.000	1.850.000
	2019	2019CD-000214-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS EN EL DISTRITO D	13-11-2019	27-11-2019	1.800.000	1.800.000
	2019	2019CD-000233-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MEJORA DE PROGRAMA	20-11-2019	28-11-2019	1.800.000	1.800.000
	2019	2019CD-000122-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA EQUIPO COMPUTO PARA DEPARTAMENTOS DE ALCALD	23-08-2019	09-09-2019	1.777.693	1.777.693
	2019	2019CD-000259-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN	29-11-2019	09-12-2019	1.751.750	1.751.750
	2019	2019CD-000127-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE LA UTGV	27-08-2019	30-08-2019	1.694.103	1.694.103
	2019	2019CD-000091-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPARTA	27-06-2019	10-07-2019	1.668.675	1.668.675
	2019	2019CD-000002-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PARA EL PERIODO 2019	11-01-2019	23-01-2019	1.660.448	1.660.448
	2019	2019CD-000166-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMITE CANTONAL D	02-10-2019	11-10-2019	1.607.708	1.607.708
	2019	2019CD-000225-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS PARTIDAS ESPECI	18-11-2019	11-12-2019	1.535.055	1.535.055
	2019	2019CD-000150-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR SM-4513	10-09-2019	18-09-2019	1.503.593	1.503.593
	2019	2019CD-000015-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DEL DEPARTAMEN	13-02-2019	21-02-2019	1.499.685	1.499.685
	2019	2019CD-000116-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR EL P	14-08-2019	28-08-2019	1.473.984	1.473.984
	2019	2019CD-000237-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVE	21-11-2019	06-12-2019	1.430.000	1.430.000
	2019	2019CD-000187-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA EQUIPO COMPUTO VARIOS DEPARTAMENTOS ADMINIS	22-10-2019	06-11-2019	1.397.398	1.397.398
	2019	2019CD-000143-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE FORMULARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	06-09-2019	23-09-2019	1.333.800	1.333.800
	2019	2019CD-000268-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL TALLER DE L	03-12-2019	09-12-2019	1.331.245	1.331.245
	2019	2019CD-000109-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE GRASA AZUL RESISTENTA AL AGUA MPC PARA M	01-08-2019	13-08-2019	1.306.500	1.306.500
	2019	2019CD-000060-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VAGONETA CH 96 CATERPI	13-05-2019	20-05-2019	1.290.000	1.290.000
	2019	2019CD-000063-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE BOLETAS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE	15-05-2019	20-05-2019	1.269.813	1.269.813
	2019	2019CD-000094-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACUE	27-06-2019	03-07-2019	1.267.620	1.267.620
	2019	2019CD-000067-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	RENOVACION DE PANDA ANTIVIRUS LICENCIAMIENTO	17-05-2019	22-05-2019	1.260.000	1.260.000
	2019	2019CD-000172-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA	10-10-2019	23-10-2019	1.260.000	1.260.000
	2019	2019CD-000051-0017500001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE REPUESTOS PARA VAGONETA CH 96 CATERPILLA	03-05-2019	07-05-2019	1.233.115	1.233.115

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(*) Monto adjudicado al 03/05/2024 08:26PM