CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR - Contratación Directa del año 2019

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Institución: CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, Actualizado al: 03/05/2024 08:26PM
Consultar	Año	Número de procedimiento	Tipo de procedimiento	Objeto contractual	Apertura del concurso	Adjudicación más reciente	Monto adjudicado en colones al año 2019	Monto adjudicado en colones al corte(*)
	2019	2019CD-000013-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	INVESTIGACION EN POLITICAS A FAVOR DE LA POBLACION	17-05-2019	05-06-2019	18.372.000	18.372.000
	2019	2019CD-000024-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A PERSONAS	09-07-2019	16-07-2019	6.729.455	6.729.455
	2019	2019CD-000040-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE LICENCIAS PERPETUAS OFFICE 2019	15-10-2019	19-11-2019	5.543.481	5.543.481
	2019	2019CD-000034-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE IMPRESION DE LEY 7935 Y OTROS	19-08-2019	26-08-2019	3.912.000	3.912.000
	2019	2019CD-000003-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	PAGO DE POLIZA DE RIESGOS DEL TRABAJO (RT)	26-02-2019	01-03-2019	1.531.917	1.531.917
	2019	2019CD-000025-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD RECREATIVA DE	10-07-2019	23-07-2019	1.492.500	1.492.500
	2019	2019CD-000031-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD RECREATIVA CON	01-08-2019	13-08-2019	1.468.200	1.468.200
	2019	2019CD-000039-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE CATERING SERVICE EVENTOS HEREDIA Y PUN	09-10-2019	18-10-2019	1.370.325	1.370.325
	2019	2019CD-000036-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	LICENCIA DE SOFTWARE PARA FIREWALL	17-09-2019	24-09-2019	1.273.143	1.273.143
	2019	2019CD-000028-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD RECREATIVA CON	16-07-2019	23-07-2019	1.200.000	1.200.000
	2019	2019CD-000051-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES DE CONAPAM	05-12-2019	09-12-2019	1.198.211	1.198.211
	2019	2019CD-000022-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CD CON EL INS PARA EL PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL	03-07-2019	05-07-2019	1.198.211	1.198.211
	2019	2019CD-000014-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION PRODUCCION GRAFICA DE DOCUMENTOS DEL	21-05-2019	30-05-2019	1.081.999	1.081.999
	2019	2019CD-000019-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	19-06-2019	23-07-2019	970.648	970.648
	2019	2019CD-000018-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	REIMPRESION LEY 9394	11-06-2019	24-06-2019	777.000	777.000
	2019	2019CD-000007-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	BOLETO AEREO COSTA RICA NEW YORK	25-03-2019	28-03-2019	767.521	767.521
	2019	2019CD-000038-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	BOLETOS AEREOS A PARAGUAY	24-09-2019	27-09-2019	709.758	709.758
	2019	2019CD-000047-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	BOLETOS AEREOS A PERU	08-11-2019	13-11-2019	562.918	562.918
	2019	2019CD-000008-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	BOLETO AEREO CR-CHILE Y VICEVERSA SALIDA 20-04-19	29-03-2019	04-04-2019	471.367	471.367
	2019	2019CD-000004-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA ARTICULOS PARA BODEGA, POST IT, TOALLAS Y P	26-02-2019	21-03-2019	367.680	367.680
	2019	2019CD-000037-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	BOLETOS AEREOS A MEXICO	17-09-2019	19-09-2019	338.229	338.229
	2019	2019CD-000015-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	PARTICIPACION DE LA AUDITORA INTERNA EN EL XX CONG	31-05-2019	06-06-2019	337.440	337.440
	2019	2019CD-000002-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESOR	12-02-2019	01-03-2019	289.160	289.160
	2019	2019CD-000049-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE BATERIAS PARA UPS	19-11-2019	26-11-2019	275.000	275.000
	2019	2019CD-000016-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE FIBRAS, D	04-06-2019	06-06-2019	246.821	246.821
	2019	2019CD-000023-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	BOLETO AEREO CR-CARTAGENA COLOMBIA Y VICEVERSA SAL	08-07-2019	12-07-2019	233.620	233.620
	2019	2019CD-000033-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KM-2810N	09-08-2019	13-08-2019	190.750	190.750
	2019	2019CD-000021-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	01-07-2019	30-07-2019	176.000	176.000
	2019	2019CD-000026-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD DE SENSIBILIZAC	11-07-2019	23-07-2019	160.500	160.500
	2019	2019CD-000032-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	ABASTECIMIENTO DE BODEGA CON MATERIALES Y SUMINIS	01-08-2019	28-08-2019	138.709	138.709
	2019	2019CD-000042-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE COPIADORA POR REPARACION INDETERM	21-10-2019	24-10-2019	136.980	136.980
	2019	2019CD-000029-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD DE SENSIBILIZAC	17-07-2019	06-08-2019	118.500	118.500
	2019	2019CD-000035-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE BATERIA HILUX 5-783	03-09-2019	10-09-2019	105.752	105.752
	2019	2019CD-000046-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE REPARACION POR REPARACION INDETERMINA	07-11-2019	11-11-2019	80.000	80.000
	2019	2019CD-000041-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE JABON PARA MANOS	21-10-2019	06-11-2019	69.882	69.882
	2019	2019CD-000005-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULOS PRADO PLA	27-02-2019	01-03-2019	67.355	67.355
	2019	2019CD-000027-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	ABASTECIMIENTO DE BODEGA CON MATERIALES DE OFICI	11-07-2019	23-07-2019	50.832	50.832
	2019	2019CD-000017-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA E INSTALACION DE LA TARJETA ELECTRONICA	05-06-2019	06-06-2019	50.000	50.000
	2019	2019CD-000001-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACION EN EL CURSO COMUNITY MANAGER: FUNCION	10-01-2019	16-01-2019	45.000	45.000
	2019	2019CD-000030-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	RECARGA DE EXTINTORES	30-07-2019	14-08-2019	28.363	28.363
	2019	2019CD-000006-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	Boleto aéreo CR-NY y viceversa salida 14-04-19 y r	12-03-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000009-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CD CON FUNDACION UCR, PARA ELABORACION DE INVESTIG	09-04-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000010-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA	30-04-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000011-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION PRODUCCION GRAFICA DE DOCUMENTOS DEL	14-05-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000012-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	CONFECCION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA CELEBRA	17-05-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000020-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL	27-06-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000043-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	COMPRA DE BATERIAS PARA UPS	23-10-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000045-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE REPARACION INDETERMINADA DE UPS	06-11-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000048-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE TONER PARA EQUIPO HP	12-11-2019	-	0	0
	2019	2019CD-000050-0008900001	CONTRATACION DIRECTA	TOALLAS PARA MANO Y PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER	21-11-2019	-	0	0
							Suma : 54.137.229	Suma : 54.137.229

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(*) Monto adjudicado al 03/05/2024 08:26PM