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Consulta de Compras con Fondos Públicos 2026_05_28
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Estadísticas anuales y trimestrales
Consultas avanzadas y reportes
JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA - Contratación Directa del año 2018
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Número de procedimiento:
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2018CD-000001-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000002-01 SERVICIO DE ALIMENTACION TRABAJADORES DE LA INSTITUCION
2018CD-000002-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL CANTON DE MATINA
2018CD-000003-01 SERVICIO DE ENCOMIENDA LIMON SAN JOSE Y VICEVERSA PARA USO D
2018CD-000003-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL CANTON DE SIQUIRRES
2018CD-000004-01 PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LICI
2018CD-000004-02 COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA DE LARGA DURACION EN ENVASE T
2018CD-000005-01 SERVICIO DE GASOLINERAS,´PAGO A UNOPETROL COSTA RICA POR ENT
2018CD-000005-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR EN EL CANTON CENT
2018CD-000006-01 POR COMPRA DE TRES TONER CF287A PARA IMPRESORA HP
2018CD-000006-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL CANTON CENTRAL DE LIM
2018CD-000007-01 SERVICIO DE GASOLINERAS, PAGO A UNOPETROL COSTA RICA POR SER
2018CD-000007-02 SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR
2018CD-000008-01 COMPRA DE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JORGE UBICADO EN EL
2018CD-000008-02 UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED ALTA DE
2018CD-000009-01 SERVICIO REPARACION DE ROMPEDOR NEUMATICO MARCA INGERSOLL RA
2018CD-000009-02 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
2018CD-000010-01 COMPRA DE DIESEL PARA EL REMOLCADOR VIRGEN DEL VALLE UBICADO
2018CD-000010-02 SERVICIO DE ENCOMIENDA LIMON SAN JOSE Y VICEVERSA
2018CD-000011-01 POR SERVICIO DE CHAPEA Y QUEMA DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 20
2018CD-000011-02 CONTRATACION DE SERVICIOS CON LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA
2018CD-000012-01 COMPRA DE DIESEL PARA EL REMOLCADOR PABLO PRESBERE UBICADO E
2018CD-000012-02 SERVICIO DE ALQUILER DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
2018CD-000013-01 SERVICIO DE SODA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUC
2018CD-000013-02 ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA DE CONFORMIDAD CON LA CONTRATA
2018CD-000014-01 POR PAGO DE DIFERENCIAL EN EL PRECIO DEL DIESEL AMPARADO A
2018CD-000014-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000015-01 POR PAGO DE DIFERENCIAL EN EL PRECIO DEL DIESEL AMPARADO A
2018CD-000015-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000016-01 PEGAMENTO SILICON SELLADOR Y OTROS PARA TRABAJOS VARIOS EN L
2018CD-000016-02 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000017-01 COMPRA DE CEMENTO GRIS STANDARD
2018CD-000017-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS CON EL CORRES
2018CD-000018-01 COMPRA DE MADERAS-PLYWOOD-ESCOBONES
2018CD-000018-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA CANCELAR EL SALDO PENDIENTE
2018CD-000019-01 POR COMPRA DE REPUESTOS GENUINOS PARA LA GRUA LIEBHERR IR 15
2018CD-000019-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA EJECUTAR LA CONTRATACION NO
2018CD-000020-01 POR COMPRA DE FORMULARIOS POR SERVICIO DE SODA COMEDOR
2018CD-000020-02 SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO Y F
2018CD-000021-01 POR COMPRA DE 40.000 LITROS DE LECHE HOMOGENIZADA
2018CD-000021-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA POR UN MONTO DE ¢20.460.000.00 P
2018CD-000022-01 COMPRA DE DIESEL BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON LIMON
2018CD-000022-02 FORMALIZAR LA EJECUCION DE LA CONTRATACION DIRECTA NO. 2017C
2018CD-000023-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LOS EQUI
2018CD-000023-02 SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR HIDRAULICO Y CABEZAL H
2018CD-000024-01 PAGO DE DIFERNCIA DE PRECIO EN SERVICIO DEL COMBUSTIBLE
2018CD-000024-02 COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS
2018CD-000025-01 PAGO DIFERENCIA DE PRECIO EN EL SERVICIO DE LA GASOLINERAS
2018CD-000025-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR LA EJECUCION DE L
2018CD-000026-01 POR SERVICIO DE GRUA
2018CD-000026-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA
2018CD-000027-01 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LATOP PLACA 33
2018CD-000027-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SEI
2018CD-000028-01 POR SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE ACTIVE DIRECTORY
2018CD-000028-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPOND
2018CD-000029-01 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
2018CD-000029-02 SERVICIO DE CAMBIO DE BASE PORTA DIENTES Y CAMBIO DE DIENTES
2018CD-000030-01 PAGO A DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS DIPSA COSTA RICA S.A. POR
2018CD-000030-02 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA LA REPA
2018CD-000031-01 SERVICIO DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CAJA TRANSMISION
2018CD-000031-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CARBON DEL ARRANC
2018CD-000032-01 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS
2018CD-000032-02 ADQUISICION DE CAMISETAS
2018CD-000033-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MONTACARGAS CLARK MODELO CM230D
2018CD-000033-02 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA ADMINIST
2018CD-000034-01 POR COMPRA DE LLANTAS 1200X20X18C TUBULAR DE CAPAS
2018CD-000034-02 COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO PARA ACTIVOS
2018CD-000035-01 POR RECTIFICACION DE MOTOR PARA MONTACARGAS
2018CD-000035-02 ADQUISICION DE TELEFONOS
2018CD-000036-01 SERVICIO DE REPARACION Y DE INSTALACION DE PARABRISAS A REAC
2018CD-000036-02 BLOCK IMPRESO DE RECIBO PARCIAL DE MATERIALES
2018CD-000037-01 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO PORTUARIO INCLUYE SERVICI
2018CD-000037-02 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION
2018CD-000038-01 SERVICIO DE REPARACION DE PISTONES HIDRAULICAS DE MONTACARGA
2018CD-000038-02 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
2018CD-000039-01 POR REPARACION DE FRENOS , REPARACION DE BOCINAS DE FRENOS Y
2018CD-000039-02 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
2018CD-000040-01 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REACHSTACKER KALMAR
2018CD-000040-02 ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA
2018CD-000041-01 COMPRA DE SENSOR PARA REACHSTACKER KALMAR DRF450-65S5
2018CD-000041-02 COMPRA DE TELEFONOS
2018CD-000042-01 POR COMPRA Y INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
2018CD-000042-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
2018CD-000043-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO A BARRANQUILLA COLOMBIA PARA EL
2018CD-000043-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS EN LOS SISTEM
2018CD-000044-01 PAGO DE CANON POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION D
2018CD-000044-02 SE HACE ESTE PROCEDIMIENTO CON EL FIN DE EMITIR LA ORDEN DE
2018CD-000045-01 POR COMPRA DE RECARGAS DE CILS. DE OXIGENO-ACETILENO-NITROGE
2018CD-000045-02 ETIQUETADORA Y IMPRESORA DE MATRIZ
2018CD-000046-01 POR COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MSA
2018CD-000046-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DER
2018CD-000047-01 POR COMPRA DE FORMULARIO PILOT CONTROL EN BLOCK DE 50 UNIDAD
2018CD-000047-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS EN LA CAJA RE
2018CD-000048-01 SERVICIO DE SODA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUC
2018CD-000048-02 ADQUISICION DE REPUESTOS GENUINOS PARA VEHICULOS TOYOTA HI L
2018CD-000049-01 CONTRATACION DE PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL
2018CD-000049-02 ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA DE CONFORMIDAD CON LA CONTRATA
2018CD-000050-01 SERVICIO REPARACION DE LAS BOMBAS GASTON KOGAN Y HERNAN GARR
2018CD-000050-02 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPACTADORA
2018CD-000051-01 POR PAGO DE DIFERENCIAL EN EL PRECIO DEL DIESEL
2018CD-000051-02 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE LUCES ALOGENOS DE LANT
2018CD-000052-01 POR COMPRA DE MATERIALES TELEFONICOS
2018CD-000052-02 MODULO DE JUEGO 4 NIVELES PLAYGROUND DE NIVELES DE JUEGO DI
2018CD-000053-01 POR COMPRA DE CLAVOS-TONRILLOS Y SPANDER
2018CD-000053-02 MODULO DE JUEGO TUNEL ARENERO Y PISCINA
2018CD-000054-01 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TUBERIA PVC
2018CD-000054-02 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA GUARDERIA
2018CD-000055-01 POR COMPRA DE PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO
2018CD-000055-02 EQUIPAMIENTO PARA GUARDERIA
2018CD-000056-01 CARTUCHA XEROX PARA FOTOCOPIADORA 3335 CARTUCHO HP LASER JE
2018CD-000056-02 ADQUISICION DE TELEFONOS Y EQUIPO DE SONIDO PORTATIL
2018CD-000057-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000057-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 5
2018CD-000058-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN
2018CD-000058-02 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
2018CD-000059-01 POR COMPRA DE ARCHIVO METAL DE CUATRO GAVETAS
2018CD-000059-02 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GUARDERIA
2018CD-000060-01 SERVICIOS ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRABAJADORES
2018CD-000060-02 SERVICIO DE REPARACION Y RECTIFICACION DEL STCK DEL BALDE DE
2018CD-000061-01 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4TUNNER
2018CD-000061-02 ADQUISICION DE REPUESTOS GENUINOS PARA PALA EXCAVADORA HYUND
2018CD-000062-01 POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES PLIEGOS CON FI
2018CD-000063-01 COMPRA DE CAJAS DE CARTON TROQUELADA
2018CD-000063-02 EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA
2018CD-000064-01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES SCANNER
2018CD-000064-02 ADQUISICION DE UN MODULO DE JUEGO TUNEL ARENERO Y PISCINA
2018CD-000065-01 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE UPS MARCA CDP
2018CD-000065-02 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE
2018CD-000066-01 POR COMPRA DE TOALLAS INTERFOLIADAS
2018CD-000066-02 ADQUISICION DE UN VIDEO BEAM Y UN REGULADOR DE VOLTAJE
2018CD-000067-01 SERVICIO DE CONTRATACION PARA EL LAVADO DE 35 ROTULOS DE SEN
2018CD-000067-02 EQUIPO DE SEGURIDAD 6 CAMARAS TIPO BULLE HD CON LENTE 3.6MM
2018CD-000068-01 SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CABANAS SANITARIAS QUE INCLUYEN
2018CD-000068-02 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GUARDERIA
2018CD-000069-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR PABLO PRESBER
2018CD-000069-02 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GUARDERIA
2018CD-000070-01 FORMULARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTENEDORES
2018CD-000070-02 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GUARDERIA
2018CD-000071-01 POR COMPRA DE ARCHIVOS TAMANO LEGAL
2018CD-000071-02 ADQUISICION DE REPUESTOS GENUINOS PARA PALAS EXCAVADORAS HYU
2018CD-000072-01 POR COMPRA DE BATERIAS
2018CD-000072-02 COMPRA DE TELEFONOS
2018CD-000073-01 POR COMPRA DE ATRIL ACRILICO
2018CD-000073-02 ADQUISICION DE TANQUE SEPTICO Y TUBOS
2018CD-000074-01 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO
2018CD-000074-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA
2018CD-000075-01 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO QUE INCLUYE CAMBI
2018CD-000075-02 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
2018CD-000076-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GA
2018CD-000076-02 BOLETO AEREO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION Y SESION DE RABAJ
2018CD-000077-01 POR COMPRA DE UN ESCRITORIO
2018CD-000077-02 EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DE JAPDEVA
2018CD-000078-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KO
2018CD-000078-02 ADQUISION DE PROYETORES
2018CD-000079-01 SERVICIO REPARACION DE PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO
2018CD-000079-02 LOTE DE REPUESTOS GENUINOS PARA PALAS EXCAVADORAS MARCA HYUN
2018CD-000080-01 ADQUISICION DE TCU TRANSMISION
2018CD-000080-02 COMPRA DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO Y ACETILENO
2018CD-000081-01 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
2018CD-000081-02 SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y MAQUINARIA PA
2018CD-000082-01 COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION TRABAJADORES DE LA INSTIT
2018CD-000082-02 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA GUARDERIA INFANTIL DE JA
2018CD-000083-01 POR REPARACIONDE LA VALVULA DEL ELEVADOR DE LAS OFICINAS DE
2018CD-000083-02 SERVICIO DE4 CONFE3CCION DE CUARENTA Y CUATRO (44) MANGUERAS
2018CD-000084-01 POR COMPRA DE RADIO ESTACION MOVIL VHF.16C
2018CD-000084-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE EXCAVADORA HYUNDAI M
2018CD-000085-01 WERVICIO ELECTROMECANICO EN LA REPARACION DEL ELEVADOR DEL E
2018CD-000085-02 COMPRA DE TONNERS
2018CD-000086-01 POR COMPRA DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS REMOLCADORES
2018CD-000086-02 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
2018CD-000087-01 COMPRA DE GUANTES-CINCEL-MARCO SEGUETA-CEPILLO DE ACERO
2018CD-000087-02 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO FORESTAL PARA SOLICI
2018CD-000088-01 POR COMPRA DE CUMBRERAS GALVANIZADAS #26
2018CD-000088-02 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR
2018CD-000089-01 POR COMPRA DE PLYWOOD DE PINO Y FORMICA
2018CD-000089-02 ADQUISICION DE ACEITE MARINO, ACEITE DE TRANSMISION Y ACEITE
2018CD-000090-01 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
2018CD-000090-02 COMPRA DE REPUESTOS GENUINOS PARA VAGONETA MARCA MACK MODELO
2018CD-000091-01 POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS CUADRACICLOS
2018CD-000091-02 ADQUISICION DE MOBILIARIO D OFICINA
2018CD-000092-01 POR COMPRA DE GUANTES-CINCEL-MARCO SEGUETA-CEPILLO DE ACERO
2018CD-000092-02 SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR FUERA DE BORDA SUZU
2018CD-000093-01 POR ADQUISICION DE UNAS (HORQUILLAS)
2018CD-000093-02 SERVICIO DE REPARACION DEL TRIM DEL MOTOR FUERA DE BORDA SUZ
2018CD-000094-01 POR COMPRA DE GRASAS PARA LA GRUA LIEBHERR, STRADDNER CARRIE
2018CD-000094-02 BOLSAS PARA BASURA GRANDE
2018CD-000095-01 POR COMPRA DE ESTOPA INDUSTRIAL
2018CD-000095-02 CALCULADORA DE ESCRITORIO Y TELEFAX
2018CD-000096-01 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE C
2018CD-000096-02 TELEFONOS INALAMBRICOS (CON REMARCACION DEL ULTIMO NUMERO FL
2018CD-000097-01 SERVICIO VARIOS DE CALIBRACION Y AJUSTE DE COMPRAS MAGNETICO
2018CD-000097-02 ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PARA FLOT
2018CD-000098-01 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
2018CD-000098-02 SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE LOS TORNILLOS QUE SUJETA
2018CD-000099-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JORGE UBI
2018CD-000099-02 ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES
2018CD-000100-01 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA UNIDAD
2018CD-000100-02 CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR LOS SERVICIOS PROFESIONAL
2018CD-000101-01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
2018CD-000101-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS DE LAS VAGONE
2018CD-000102-01 SERVICIO REPARACION DE RADIADOR
2018CD-000102-02 SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 140 BLOCKS ORIGINA
2018CD-000103-01 COMPRA DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LOS EQUIPOS
2018CD-000103-02 PROVISION DE UN MONTO DE 1.062.000.00 PARA CUBRIR EL COSTO D
2018CD-000104-01 COMPRA DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LOS EQUIPOS
2018CD-000104-02 ADQUISICION DE ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS
2018CD-000105-01 POR COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA
2018CD-000105-02 TELEFONOS INALAMBRICOS
2018CD-000106-01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE VIDEO, GRABADORAS Y
2018CD-000106-02 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PISO CIELO DE 36000 BTU EFICIE
2018CD-000107-01 POR REPARACION DE IMPRESORAS PLACA 32751-33962-32748-32481-2
2018CD-000107-02 SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENT
2018CD-000108-01 COMPRA DE LIJA PARA MADERA
2018CD-000108-02 AMPLIACION DE LA COMPRA DE UNA CAMARA TIPO BULLET Y TRES CAM
2018CD-000109-01 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIDIFICADOR
2018CD-000109-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS EN LOS SISTEM
2018CD-000110-01 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y SUMINISTRO DE REPU
2018CD-000110-02 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS
2018CD-000111-01 SE LE INVITA COTIZAR FORMULARIO TIPO FACTURA EN PAPEL DE SE
2018CD-000111-02 COMPRA DE REPUESTOS GENUINOS
2018CD-000112-01 COMPRA DE HERRAMIENTAS
2018CD-000112-02 SUMINISTRO DE REPUESTOS GENUINOS PARA EL BACK HOE PLACA Nº10
2018CD-000113-01 COMPRA DE RADIO WALKIE TALKIE-RADIOS MOVILES Y FUENTE DE POD
2018CD-000113-02 ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PARA FLOT
2018CD-000114-01 REPARACION DE ELEVADOR CAMBIO DE VALVULA ASCENSO Y EMERGENCI
2018CD-000114-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS CON EL CORRES
2018CD-000115-01 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
2018CD-000115-02 COMPRA DE MADERA
2018CD-000116-01 POR SERVICIO ELECTROMECANICO EN LA CONEXION DE DOS TRANSFORM
2018CD-000116-02 COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA DE LARGA DURACION, EN ENVASE
2018CD-000117-01 SERVICIOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TRIFASI
2018CD-000117-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000118-01 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA TRITURADORA
2018CD-000118-02 SERVICIO DE TRABAJOS MECANICOS EN LA DESINSTALACION DE UN SU
2018CD-000119-01 POR REPRACION DE IMPRESORA PLACA30682 UPS PLACA 25874 IMPRES
2018CD-000119-02 SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL D
2018CD-000120-01 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
2018CD-000120-02 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PLANOS CONSTR
2018CD-000121-01 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
2018CD-000121-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL AUTOBUS PLACA 109-2
2018CD-000122-01 POR COMPRA DE ARCHIVADOR AMPO PLASTICO DE DOS HUECOS TAMANO
2018CD-000122-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000123-01 POR COMPRA DE PLACA ACRILICA 10MMX96X128X80CM
2018CD-000123-02 SERVICIO DE TENSADO DE CAITES Y TREN DE RODAJE DE LA EXCAVAD
2018CD-000124-01 SUMINISTROS DE OFICINA
2018CD-000124-02 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ENGRASE AUTOMATICO EN
2018CD-000125-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CABEZALES CAPACITY
2018CD-000125-02 ADQUISICION DE CUATRO (4) ESPEJOS DE CUERPO ENTERO
2018CD-000126-01 COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO
2018CD-000126-02 SERVICIO DE TRABAJOS MECANICOS EN LA DESINSTALACION DE UN SU
2018CD-000127-01 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS
2018CD-000127-02 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000128-01 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS
2018CD-000128-02 EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA INFANTIL DE JAPDEVA
2018CD-000129-01 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
2018CD-000129-02 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA GUARDERIA INFANTIL DE JAPD
2018CD-000130-01 POR COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA
2018CD-000130-02 ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO Y EQUIPO DE SONIDO POR
2018CD-000131-01 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
2018CD-000131-02 ADQUISICION DE UN (1) TELEFONO FIJO CABLEADO
2018CD-000132-01 POR COMPRA DE TOALLAS INTERFOLIADAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENI
2018CD-000132-02 COMPRA DE MEDICAMENTOS
2018CD-000133-01 POR COMPRA DE HIERRO PLATINA VARILLA TUBO VIGA BARRA ANGULAR
2018CD-000133-02 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA ADMINIS
2018CD-000134-01 POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTOR PARA MONTACARGAS
2018CD-000134-02 ADQUISICION DE TONNERS
2018CD-000135-01 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS
2018CD-000135-02 PROVISION DE UN MONTO DE ¢491.500,00 PARA CUBRIR EL COSTO DE
2018CD-000136-01 ACEITE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LOS EQUIPOS Y VEHICULO
2018CD-000136-02 SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER
2018CD-000137-01 ACEITE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LOS EQUIPOS Y VEHICULO
2018CD-000137-02 SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA CHARLA A 90 PRODUCTORES
2018CD-000138-01 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UPS
2018CD-000138-02 SERVICIO DE TRANSPORTE A PRODUCTORES DEL TERRITORIO TALAMANC
2018CD-000139-01 POR COMPRA DE ARCHIVO TAMANO LEGAL
2018CD-000139-02 SERVICIO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEL FESTIVAL INTERNACION
2018CD-000140-01 SERVICIOS SODA ALIMENTACION A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
2018CD-000140-02 SERVICIO DE ENCUADERNACION E IMPRESION DE FOLLETOS PARA TAL
2018CD-000141-01 TIQUETE AEREO SAN JOSE URRUGUAY
2018CD-000141-02 SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DEL MOTOR FUERA DE BORDA SUZ
2018CD-000142-01 SERVICIO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE CATERING A LOS TRABAJA
2018CD-000142-02 PATROCINIO A LA UNIVERSAL NEGRO IMPROVENMENT ASSOCIATION (U.
2018CD-000143-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR VIRGEN DEL VA
2018CD-000143-02 ADQUISICION DE 10 LAMINAS DE PLAYWOOD
2018CD-000144-01 SERVICIO DE ALIMENTACION POR MEDIO DE CATERING A LOS TRABAJA
2018CD-000144-02 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES
2018CD-000145-01 POR COMPRA DE GAS DE OXIGENO Y GAS ACETILENO
2018CD-000145-02 SERVICIO DE ALIMENTACION A 100 PRODUCTORES DEL TERRITORIO DE
2018CD-000146-01 POR COMPRA DE INSECTICIDA
2018CD-000146-02 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION
2018CD-000147-01 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION
2018CD-000147-02 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION
2018CD-000148-01 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA INSTI
2018CD-000148-02 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE
2018CD-000149-01 POR COMPRA DE LAMINAS GYPSUN-FIBROLIT Y INTERNIT
2018CD-000149-02 SERVICIO DE ALQUILER DE 5 CABALLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
2018CD-000150-01 TIQUETE AEREO SAN JOSE URRUGUAY
2018CD-000150-02 BOMBA DE TRASIEGO O SURTIDOR ELECTRICO DE COMBUSTIBLE DE PED
2018CD-000151-01 POR C0MPRA DE BOLSAS PLASTICA TRANSPARENTE 37 PULG. ANCHO Y
2018CD-000151-02 COMPRA DE UN BOLETO AEREO
2018CD-000152-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO A GIJON ESPANA IDA Y REGRESO PAR
2018CD-000152-02 CONTRATACION DE SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL PARA EL DESARR
2018CD-000153-01 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS Y
2018CD-000153-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE 3
2018CD-000154-01 POR COMPRA DE BOMBA DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
2018CD-000154-02 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
2018CD-000155-01 COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGIA
2018CD-000155-02 SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA DE SU
2018CD-000156-01 POR COMPRA DE TAPETA Y BANDEJAS PARA PINTAR
2018CD-000156-02 ADQUISICION DE UNA BOMBA DE TRASIEGO O SURTIDOR ELECTRICO DE
2018CD-000157-01 POR RECAUCHE LLANTAS 11R 22.5
2018CD-000157-02 COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000158-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA EN LA TERMINAL HER
2018CD-000158-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS CON EL CORRES
2018CD-000159-01 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE Y SILLAS
2018CD-000159-02 COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000160-01 POR COMPRA DE TONER PARA IMPREOSORA MINOLTA Y FOTOCOPIADORA
2018CD-000160-02 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTIT
2018CD-000161-01 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE SIETE DEFENSAS MARINAS EN LOS
2018CD-000161-02 COMBUSTIBLE DIESEL
2018CD-000162-01 POR COMPRA MONITOR CAMARA INTRAORAL Y SOPORTE DE MONITOR
2018CD-000162-02 REPUESTOS GENUINOS PARA VAGONETAS MARCA MACK
2018CD-000163-02 REPUESTOS GENUINOS PARA LA VAGONETA PLACAS Nº109-264 MARCA:
2018CD-000164-01 POR MANTENIMINETO A EQUIPOS DE TO0POGRAFIA
2018CD-000164-02 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO
2018CD-000165-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO DE HOLGUIN CUBA SAN JOSE COSTA R
2018CD-000165-02 REPUESTOS GENUINOS PARA BACK HOE, NIVELADORA Y EXCAVADORA MA
2018CD-000166-01 POR COMPRA DE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JOSE MARIA
2018CD-000166-02 GASOLINA REGULAR
2018CD-000167-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR
2018CD-000167-02 ADQUISICION DE SUETERS
2018CD-000168-01 POR SUMINISTROS Y MANO DE OBRA E EQUIPO PARA LAS REPARACIONE
2018CD-000168-02 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CHARLA A P
2018CD-000169-01 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN
2018CD-000169-02 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE
2018CD-000170-01 POR COMPRA DE BOTAS DE HULE
2018CD-000170-02 ADQUISICION DE GRASAS Y REFRIGERANTES
2018CD-000171-01 POR COMPRA DE FUSIBLE
2018CD-000171-02 SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE FOLLETOS
2018CD-000172-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO DE SAN JOSE COSTA RICA A SANTAND
2018CD-000172-02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACION DE SOFT
2018CD-000173-01 POR REPARACION INSTALACION PROGRAMACION DE DISCO DURA AL SIS
2018CD-000173-02 ADQUISICION DE PANOS, COLCHAS, ALMOHADAS, CUCHARAS, CUCHARON
2018CD-000174-01 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EXTRA PESADO
2018CD-000174-02 ADQUISICION DE EXTINTORES
2018CD-000175-01 ADQUISICION DE UN MOTOR RECONSTRUIDO PARA EL EQUIPO PORTA CO
2018CD-000175-02 ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIAL
2018CD-000176-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO A MIAMI
2018CD-000176-02 SERVICIO DE CONFECCION DE BLOCKS
2018CD-000177-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000177-02 TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 80 CM, 32 PULGADAS, TIPO LED, SM
2018CD-000178-01 SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE JAPDEVA LIMON
2018CD-000178-02 ADQUISICION DE MENAJE.(LAVADORA, REFRIGERADORA, CAMAROTE, HO
2018CD-000179-01 SERVICIOS SODA ALIMENTACION A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
2018CD-000179-02 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO Y TELEFONO INALAMBRICO
2018CD-000180-02 ADQUISICION DE UNA (1) LICUADORA INDUSTRIAL
2018CD-000181-01 POR REPARACION Y REVISION DE TARJETA Y SISTEMA ELECTRICO A L
2018CD-000181-02 ADQUISICION DE UN (1) ESCRITORIO SENCILLO
2018CD-000182-01 POR COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA CAJA TRANSMISION
2018CD-000182-02 SERVICIO DE ALIMENTACION
2018CD-000183-01 POR COMPRA DE CILINDRO DE FREON R-22 13 KG
2018CD-000183-02 SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA CHARLA A 67 PRODUCTO
2018CD-000184-01 POR COMPRA DE ALTERNADOR PARA MOTOR
2018CD-000185-01 POR SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOP
2018CD-000185-02 TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 80 CM., 32 PULGADAS, TIPO LED, S
2018CD-000186-01 POR COMPRA DE TRES ROLLOS DE CABLE DE ACERO
2018CD-000186-02 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS EN EL SISTEMA
2018CD-000187-01 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MANUAL VARIADA
2018CD-000187-02 ADQUISICION EXTINTORES DE POLVO QUIMICO
2018CD-000188-01 POR COMPRA DE TONER RICOH PARA FOTOCOPIADORA
2018CD-000188-02 ADQUISICION DE MENAJE
2018CD-000189-01 POR COMPRA DE UNIDAD CENTRAL DE GRABACION Y MICROFONOS
2018CD-000189-02 SERVICIO DE ALIMENTACION
2018CD-000190-01 POR REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPR
2018CD-000190-02 SERVICIO DE TRANSPORTE
2018CD-000191-01 POR COMPRA DE REFLECTOR Y BULBO LAMPARA MARINA
2018CD-000191-02 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
2018CD-000192-01 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS
2018CD-000192-02 ADQUISICION DE PANOS, COLCHAS, ALMOHADAS, CUCHARAS, CUCHARON
2018CD-000193-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA LANCHA DONA LAURA
2018CD-000193-02 SERVICIO DE RENOVACION DEL ANTIVIRUS
2018CD-000194-01 COMPRA DE ANTENA SHAKEPEARE 303 SSB PARA RADIO
2018CD-000194-02 ADQUISICION DE UN (1) TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 80 CM., 32
2018CD-000195-01 POR COMPRA DE MARTILLO NEUMATICO
2018CD-000195-02 ADQUISICION DE MENAJES
2018CD-000196-01 POR COMPRA DE BATERIAS ACIDO PLOMO
2018CD-000196-02 EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA CANCELAR A LA EMPRESA EUROBU
2018CD-000197-01 POR ADQUISICION DE CADENA DE ACERO GALVANIZADO
2018CD-000197-02 ADQUISICION DE MENAJES PARA ALBERGUE TRANSITORIO CASA ALTA E
2018CD-000198-01 POR COMPRA DE LAMPARA REFLECTOR SPOT LAMP
2018CD-000198-02 PROVISION POR UN MONTO DE ¢ 964.950,00 PARA FINANCIAR AL AMP
2018CD-000199-01 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA ETIQUETADORAS DE REPUEST
2018CD-000200-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PALA LA LANCHA DONA LAURA
2018CD-000201-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL
2018CD-000202-01 COMPRA DE VARIOS PARA FONTANERIA
2018CD-000203-01 POR PAGO DE SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR GPS PARA 15 UNIDAD
2018CD-000204-01 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE C
2018CD-000205-01 PAGO POR LICENCIAMIENTO SMARTNET PARA SOPORTE TECNICO PARA S
2018CD-000206-01 POR COMPRA DE PROPELLER SHAFT SEAL PARA EL REMOLCADOR
2018CD-000207-01 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA DE CARNETS, M
2018CD-000208-01 POR SERVICIO DE RENOVACION DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MA
2018CD-000209-01 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS STANDARD
2018CD-000210-01 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
2018CD-000211-01 POR COMPRA DE FORMULARIOS DESGLOSE DE OPERACIONES NAVE SUPER
2018CD-000212-01 POR COMPRA DE REFRIGERANTE TIPO R422D TAMANO 13KG EN CILINDR
2018CD-000213-01 PAGO POR REPARACION DE HERRAMIENTAS DE ROTAMARTILLO ELECTRO
2018CD-000214-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GA
2018CD-000215-01 POR COMPRA DE LAMINA CIELO SUPEN FIBRO MIERAL 0.625X122CM
2018CD-000217-01 POR COMPRA DE PERFORADORA,ENGRAPADORA Y ESCALERA
2018CD-000218-01 POR CONTRATACIONN DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y OPERATIV
2018CD-000219-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA TERMINAL GASTON KOGAN
2018CD-000220-01 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS Y PIEDRA CUARTILLA
2018CD-000221-01 POR COMPRA DE FELPAS BROCHAS CINTA METRICA BROCAS
2018CD-000222-01 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE SILLA PLASTICA
2018CD-000223-01 COMPRA DE SOLDADURA
2018CD-000224-01 POR ADQUISICION DE ABSORBENTES INDUSTRIALES
2018CD-000225-01 POR INSPECCION Y VERIFICACION EN AVERIA EN EL DISENO DEL RO
2018CD-000226-01 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000227-01 POR COMPRA DE LICENCIA AUDINET
2018CD-000228-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO SANJOSE ROTTERDAM HOLANDA Y VICE
2018CD-000229-01 POR REPARACION GENERAL A MOTOR DE BUSETA 109-213
2018CD-000230-01 POR COMPRA DE MODULO ELECTRONICO D797 Y D791
2018CD-000231-01 COMPRA DE PARCHES
2018CD-000232-01 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE LA LA
2018CD-000233-01 COMPRA DE HERRAMIENTAS INALAMBRICAS Y ENGRASADORA
2018CD-000234-01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA INSTITU
2018CD-000235-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JORGE
2018CD-000236-01 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000237-01 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER 3015
2018CD-000238-01 POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y UPS
2018CD-000239-01 POR COMPRA DE CEPILLO DISCO BOQUILLA HOJA DE SEGUETA
2018CD-000240-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SCANNER
2018CD-000241-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA TERMINAL GASTON KOGAN
2018CD-000242-01 POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO DE 18000 12000 BTU,DESHUMI
2018CD-000243-01 POR COMPRA DE TORNILLOS PARA ARCHIVAR DE 4 PULGADAS
2018CD-000244-01 POR REVISION Y REPARACION DEL SENSOR DE FUGAS EN LA BOMBA DE
2018CD-000245-01 PAGO POR SERVCIO DE LIMPIEZA - COMPROB - INYECTORES
2018CD-000246-01 POR SUMINISTRO INSTALACION MATERIALES MANO OBRA Y EQUIPO PAR
2018CD-000247-01 POR REPARACION EQUIPO DE ROMPEDOR NEUMATICO
2018CD-000248-01 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTOS
2018CD-000249-01 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 180MTS DE CIELO RASO EN EL D
2018CD-000250-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KO
2018CD-000251-01 POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA MOTORES Y JABON EN CREMA PA
2018CD-000252-01 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN ALUMINIO DE 109.5
2018CD-000253-01 POR ACONDICONAMIENTO DE TALLER JOSE TOLE GORDON EN MOIN
2018CD-000255-01 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU
2018CD-000256-01 SERVICIO DE COMUNICACION I.H.S SEA WEB SERVICIO DE INFORMAC
2018CD-000257-01 POR REPARACION DEL ELEVADOR PARA EL EDIFICIO BODEGA CINCO IN
2018CD-000258-01 COMPRA DE DISCO PARA CORTAR METAL, CONCRETO, DISCO DIAMANTE
2018CD-000259-01 POR COMPRA DE CRYON AMARILLO LAPIZ CARPINTERIA BROCHA PARA
2018CD-000260-01 COMPRA DE LIJAS
2018CD-000261-01 SERVICIO DE REPARACION EDIFICIO TALLER ELECTRICO Y EBANISTER
2018CD-000262-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GA
2018CD-000263-01 SERVICIO DE SODA ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE JAPDEVA
2018CD-000264-01 SERVICIO DE SODA ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE JAPDEVA
2018CD-000265-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JOSE MARIA
2018CD-000266-01 POR SUMINISTROS DE MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA LA
2018CD-000267-01 COMPRA DE REMACHES,LAMINAS DE ALUMINIO LISO Y BROCAS PARA ME
2018CD-000268-01 POR INSTALACION DE DOS MOTORES A DOS MONTACARGAS
2018CD-000269-01 COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO
2018CD-000270-01 COMPRA DE MEDICAMENTOS
2018CD-000271-01 POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE TRANSFERENCIA DE DOS PLANTAS
2018CD-000272-01 POR COMPRA DE FORMULARIOS DE INCAPACIDADES CONSULTA EXTERNA
2018CD-000273-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR VIRGEN DEL VALLE
2018CD-000274-01 COMPRA DE MORTERO BLANCO REPAMAX SUPER FINO
2018CD-000275-01 COMPRA DE VARILLAS DEFORMADAS Y ALAMBRE NEGRO PARA CONSTRUCC
2018CD-000276-01 POR COMPRA DE FELPA PARA PINTAR BROCHAS BROCA PARA METAL SIE
2018CD-000277-01 COMPRA DE PERFORADORA DE GRAN CAPACIDAD PARA PERFORAR 150 HO
2018CD-000278-01 COMPRA DE RIELES PARA GAVETAS Y CERRADURAS
2018CD-000280-01 COMPRA DE MATERIALES COMO ALDABAS, LLAVINES, TORNILLOS, CLAV
2018CD-000283-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000284-01 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL GANCH
2018CD-000286-01 POR REPARACION DE BUSETA COASTER PLACA 109 214
2018CD-000287-01 COMPRA DE MAQUINA DE SENALIZACION DE LINEAS PARA SUELO Y PAV
2018CD-000290-01 POR COMPRA DE PARLANTE AMPLIFICADOR
2018CD-000291-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN
2018CD-000292-01 COMPRA DE UNIDAD DE COMPRESOR P/MOTOR 10HP
2018CD-000293-01 REPARACION Y HABILITACION DEL DOMO NUMERO CINCO DEL SISTEMA
2018CD-000294-01 SUSTITUCION DE CAMARA Y HABILITACION DEL DOMO DE PATIO 14
2018CD-000295-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR PABLO PRESBERE
2018CD-000296-01 COMPRA DE BATERIAS, 100 AMP/H MINIMO. CICLO PROFUNDO ELECTRO
2018CD-000297-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO A CUBA IDA Y REGRESO
2018CD-000299-01 POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA UNA CAPACIDAD DE 45 TRABAJ
2018CD-000300-01 COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET P2055 DN
2018CD-000301-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000302-01 COMPRA DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO VX E1 RAID DE 96 TERABY
2018CD-000303-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN
2018CD-000304-01 SERVICIOS Y SUMINISTROS E INSTALACION DE 14 LAMPARAS
2018CD-000305-01 POR COMPRA DE PINTURA
2018CD-000306-01 POR COMPRA DE TUBO INDUSTRIAL
2018CD-000307-01 POR COMPRA DE RIELES Y TORNILLOS
2018CD-000308-01 SERVICIO DE SODA ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE LA INSTI
2018CD-000309-01 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA EVALUACION EXTERNA
2018CD-000310-01 ADQUISICION DE COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO
2018CD-000311-01 COMPRA DE DIESEL PARA REMOLCADOR ROY HARVEY
2018CD-000312-01 DIESEL BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON LIMON
2018CD-000313-01 PISTOLA PARA PINTAR A PRESION
2018CD-000314-01 DIESEL BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON LIMON
2018CD-000315-01 COMPRA DE LLANTAS 700X16
2018CD-000316-01 POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS
2018CD-000317-01 COMPRA DE ROTULOS PARA SER INSTALADOS EN LA SENALIZACION DE
2018CD-000318-01 POR SUMINISTRO INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y MONITORE
2018CD-000319-01 COMPRA DE DIESEL PARA BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN (MOIN)
2018CD-000320-01 SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR DE CABEZAL
2018CD-000321-01 COMPRA DE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JORGE PUERTO HERNAN
2018CD-000322-01 COMPRA DE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JORGE PUERTO HERNAN
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2018CD-000324-01 COMPRA DE TIQUETE AEREO SAN JOSE COSTA RICA A REPUBLICA DOM
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2018CD-000327-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA DE LA TERMINAL HERNAN
2018CD-000328-01 POR REPARACION GENERAL DE MONTACARGAS 4.5 TONELADAS
2018CD-000329-01 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD
2018CD-000330-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL REMOCADOR
2018CD-000331-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KO
2018CD-000332-01 POR COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR A PRESION
2018CD-000333-01 POR COMPRA DE TIQUETE AEREO SAN JOSE COSTA RICA MEXICO Y VI
2018CD-000334-01 POR COMPRA DE PLYWOOD PINO-MELAMINA BLANCA Y LAMINA MELAMINA
2018CD-000335-01 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO
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2018CD-000337-01 SERVICIOS DE SODA ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES DE LA INST
2018CD-000338-01 C0MPRA DE ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON JOSE MARIA
2018CD-000339-01 ACEITE DIESEL PARA EL REMOLCADOR DON ROY HARVEY
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2018CD-000341-01 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SCANNERS
2018CD-000342-01 COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000343-01 COMPRA DE MASCARA ELECTRONICA PARA SOLDARA
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2018CD-000345-01 COMPRA DE UNA REPUESTOS PARA MONTACARGAS
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2018CD-000349-01 ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN
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2018CD-000354-01 POR COMPRA DE ACEITE DE FRENOS SUMERGIDOS GL-4
2018CD-000355-01 ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES
2018CD-000356-01 POR COMPRA DE BEARING WHEEL
2018CD-000357-01 POR COMPRA DE ACEITE AL REMOLCADOR DON JOSE MARIA
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2018CD-000360-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL HERNAN GA
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2018CD-000362-01 POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE INYECCIN DE CABEZAL
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2018CD-000366-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL BOMBA TERMINAL GASTON KOGAN
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2018CD-000374-01 COMPRA DE DIESEL PARA REMOLCADOR DON ROY HARVEY
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2018CD-000390-01 POR COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA LA BOMBA TERMINAL GASTON KO
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2018CD-000458-01 COMPRA DE DIESEL PARA LA BOMBA DE LA TERMINAL HERNAN GARRON
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2018CD-000460-01 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS
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2018CD-000464-01 COMPRA PINTURA INTERNACIONAL
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2018CD-000467-01 COMPRA DIESEL PARA LA BOMBA DE LA TERMINAL HERNAN GARRON
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2018CD-000469-01 COMPRA DE DIESEL PARA LA BOMBA DE LA TERMINAL HERNAN GARRON
2018CD-000470-01 DIESEL PARA LA BOMBA DE LA TERMINAL HERNAN GARRON
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