| 2018 | 2018CD-000101-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SON MAYOR, PROCESO E | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 340.536.000 | 340.536.000 |
| 2018 | 2018CD-000174-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BROCHURE DE PARQUIMETROS | 04-07-2018 | 10-07-2018 | 56.385.279 | 56.385.279 |
| 2018 | 2018CD-000006-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDORES EN LA MU | 25-04-2018 | 18-05-2018 | 15.990.000 | 15.990.000 |
| 2018 | 2018CD-000025-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE PERFORACION POR P | 13-08-2018 | 29-11-2018 | 14.800.000 | 14.800.000 |
| 2018 | 2018CD-000038-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE DISENO G | 17-10-2018 | 23-10-2018 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000379-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SOFTWARE CAD | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 11.999.603 | 11.999.603 |
| 2018 | 2018CD-000031-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 08-02-2018 | 15-02-2018 | 11.417.573 | 11.417.573 |
| 2018 | 2018CD-000041-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDOR, ALIMENTADOR | 23-10-2018 | 19-11-2018 | 11.102.337 | 11.102.337 |
| 2018 | 2018CD-000423-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE VEHICULO, PROCESO EXCEPTUADO | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 10.509.040 | 10.509.040 |
| 2018 | 2018CD-000395-01 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION LICENCIAS FIREWALL X525 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 8.010.000 | 8.010.000 |
| 2018 | 2018CD-000051-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONFECCION DE BASUREROS E INSTALACION EN LOS DISTR | 11-12-2018 | 18-12-2018 | 7.995.000 | 7.995.000 |
| 2018 | 2018CD-000034-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | OPTIMIZACION DE ILUMINACION EN EL MERCADO MUNICIPA | 08-10-2018 | 18-10-2018 | 7.918.315 | 7.918.315 |
| 2018 | 2018CD-000037-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA O INGENIERIA CIVIL EXT | 17-10-2018 | 30-10-2018 | 7.495.000 | 7.495.000 |
| 2018 | 2018CD-000043-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | PROCESO DE CONTRATACION LLAVE EN MANO PARA SUSTITU | 31-10-2018 | 13-11-2018 | 7.486.000 | 7.486.000 |
| 2018 | 2018CD-000015-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE DESARROLLO SITIO WEB | 21-06-2018 | 29-06-2018 | 7.350.000 | 7.350.000 |
| 2018 | 2018CD-000004-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA REQUIERE ADQUIRIR UNA F | 18-04-2018 | 26-04-2018 | 6.977.102 | 6.977.102 |
| 2018 | 2018CD-000112-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS | 03-05-2018 | 15-05-2018 | 6.823.447 | 6.823.447 |
| 2018 | 2018CD-000002-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ALQUILER DE VAGONETA, PARA RECOLECCION | 14-03-2018 | 22-03-2018 | 6.440.000 | 6.440.000 |
| 2018 | 2018CD-000085-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFAL | 09-04-2018 | 19-04-2018 | 6.401.170 | 6.401.170 |
| 2018 | 2018CD-000417-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA | 14-11-2018 | 21-11-2018 | 6.114.216 | 6.114.216 |
| 2018 | 2018CD-000026-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TORRE DE ILUMINACION | 13-08-2018 | 23-08-2018 | 6.043.719 | 6.043.719 |
| 2018 | 2018CD-000032-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES MINERALES | 08-02-2018 | 15-02-2018 | 5.835.000 | 5.835.000 |
| 2018 | 2018CD-000181-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS | 10-07-2018 | 16-07-2018 | 5.716.000 | 5.716.000 |
| 2018 | 2018CD-000032-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR UN ANALISIS | 05-10-2018 | 18-10-2018 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2018 | 2018CD-000008-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DISENO DE LA BODEGA D | 17-05-2018 | 04-06-2018 | 5.101.500 | 5.101.500 |
| 2018 | 2018CD-000267-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ESCULTURA CONTEMPORANEA | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000016-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | SE REQUIEREN LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO | 21-06-2018 | 04-07-2018 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 2018 | 2018CD-000106-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES Y COMPRA DE M | 03-05-2018 | 09-05-2018 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2018 | 2018CD-000269-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 24-09-2018 | 02-10-2018 | 4.490.000 | 4.490.000 |
| 2018 | 2018CD-000030-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CECUDI (ACERA, MALLA, | 25-09-2018 | 08-10-2018 | 4.450.000 | 4.450.000 |
| 2018 | 2018CD-000018-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE MAQUINARIA Y PERSONAL PARA LA DEMO | 22-06-2018 | 29-06-2018 | 4.340.500 | 4.340.500 |
| 2018 | 2018CD-000270-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES DE FERRETERIA | 24-09-2018 | 28-09-2018 | 4.117.123 | 4.117.123 |
| 2018 | 2018CD-000198-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS POR CAUSA DE IMPREVISIBILIDAD | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 3.908.210 | 3.908.210 |
| 2018 | 2018CD-000050-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE | 03-12-2018 | 17-12-2018 | 3.898.703 | 3.898.703 |
| 2018 | 2018CD-000394-01 | CONTRATACION DIRECTA | AUDIO E ILUMINACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADESNAV | 08-11-2018 | 13-11-2018 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 2018 | 2018CD-000179-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES | 09-07-2018 | 19-07-2018 | 3.808.050 | 3.808.050 |
| 2018 | 2018CD-000040-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS QUE INDIQUE LA | 19-10-2018 | 30-10-2018 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 2018 | 2018CD-000292-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE RAUTER | 01-10-2018 | 03-10-2018 | 3.696.406 | 3.696.406 |
| 2018 | 2018CD-000039-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION E INSTALACION DE UN VARIADOR DE VELOCI | 17-10-2018 | 29-10-2018 | 3.645.583 | 3.645.583 |
| 2018 | 2018CD-000189-01 | CONTRATACION DIRECTA | REMODELACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA CO | 20-07-2018 | 26-07-2018 | 3.484.000 | 3.484.000 |
| 2018 | 2018CD-000446-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES DE FERRETERIA | 22-11-2018 | 28-11-2018 | 3.387.172 | 3.387.172 |
| 2018 | 2018CD-000044-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTROFUSION DE TUBERIA | 01-11-2018 | 21-11-2018 | 3.339.020 | 3.339.020 |
| 2018 | 2018CD-000224-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE VEHICULO 4896 POR CAUSAS DE IMPREVIS | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 3.272.176 | 3.272.176 |
| 2018 | 2018CD-000064-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA ASEO DE V | 08-03-2018 | 14-03-2018 | 3.266.555 | 3.266.555 |
| 2018 | 2018CD-000030-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 07-02-2018 | 21-02-2018 | 3.096.783 | 3.096.783 |
| 2018 | 2018CD-000082-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 27-03-2018 | 06-04-2018 | 3.032.400 | 3.032.400 |
| 2018 | 2018CD-000001-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE L | 01-02-2018 | 15-02-2018 | 3.014.700 | 3.014.700 |
| 2018 | 2018CD-000022-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RE | 30-07-2018 | 14-08-2018 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000029-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA | 07-02-2018 | 21-02-2018 | 2.999.287 | 2.999.287 |
| 2018 | 2018CD-000004-01 | CONTRATACION DIRECTA | MEJORAS A LA BIBLIOTECA PUBLICA | 16-01-2018 | 18-01-2018 | 2.964.705 | 2.964.705 |
| 2018 | 2018CD-000008-01 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE COMPACTADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2018 | 2018CD-000066-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS Y MADER | 16-03-2018 | 05-04-2018 | 2.722.299 | 2.722.299 |
| 2018 | 2018CD-000393-01 | CONTRATACION DIRECTA | JUEGOS DE POLVORA DIFERENTES ACTIVIDADES DICIEMBRE | 06-11-2018 | 13-11-2018 | 2.675.000 | 2.675.000 |
| 2018 | 2018CD-000260-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DISTRIT | 20-09-2018 | 26-09-2018 | 2.603.515 | 2.603.515 |
| 2018 | 2018CD-000167-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA LAS OBRAS DE MEJORAS EN EL SISTE | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 2.566.714 | 2.566.714 |
| 2018 | 2018CD-000206-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE VEHICULO SM 6277 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 2.540.062 | 2.540.062 |
| 2018 | 2018CD-000463-01 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DISTINTOS DISTRITOS | 28-11-2018 | 04-12-2018 | 2.451.529 | 2.451.529 |
| 2018 | 2018CD-000071-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFAL | 20-03-2018 | 03-04-2018 | 2.352.000 | 2.352.000 |
| 2018 | 2018CD-000108-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE Y MATERIALES Y PRODU | 24-04-2018 | 02-05-2018 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| 2018 | 2018CD-000047-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA LA LIMPIEZA Y PINTURA EXTERNA DE | 16-11-2018 | 29-11-2018 | 2.215.553 | 2.215.553 |
| 2018 | 2018CD-000013-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES DE FERRETERIA | 25-01-2018 | 30-01-2018 | 2.207.794 | 2.207.794 |
| 2018 | 2018CD-000380-01 | CONTRATACION DIRECTA | LICENCIAS BITDEFENDER GRAVITYONE ELITE | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 2.205.900 | 2.205.900 |
| 2018 | 2018CD-000280-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SENSORES PARA PARQUIMETROS INTELIGENTES | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 2.126.789 | 2.126.789 |
| 2018 | 2018CD-000200-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARTIDAS E | 06-08-2018 | 16-08-2018 | 2.123.286 | 2.123.286 |
| 2018 | 2018CD-000431-01 | CONTRATACION DIRECTA | LUCES NAVIDENAS | 16-11-2018 | 21-11-2018 | 2.102.320 | 2.102.320 |
| 2018 | 2018CD-000296-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA | 01-10-2018 | 03-10-2018 | 2.085.214 | 2.085.214 |
| 2018 | 2018CD-000381-01 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE DE SERVIDOR | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 2.076.516 | 2.076.516 |
| 2018 | 2018CD-000095-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFAL | 20-04-2018 | 30-04-2018 | 2.004.053 | 2.004.053 |
| 2018 | 2018CD-000420-01 | CONTRATACION DIRECTA | INSTALACION DE CIELORRSO EN SALON COMUNAL | 16-11-2018 | 20-11-2018 | 1.899.480 | 1.899.480 |
| 2018 | 2018CD-000285-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA | 25-09-2018 | 28-09-2018 | 1.843.857 | 1.843.857 |
| 2018 | 2018CD-000122-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y PLAST | 11-05-2018 | 17-05-2018 | 1.839.791 | 1.839.791 |
| 2018 | 2018CD-000453-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE VEHICULO | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 1.817.739 | 1.817.739 |
| 2018 | 2018CD-000190-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES PARA PARTIDAS ESPECIFICAS | 23-07-2018 | 01-08-2018 | 1.814.254 | 1.814.254 |
| 2018 | 2018CD-000415-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PROCESO POR E | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 1.783.081 | 1.783.081 |
| 2018 | 2018CD-000049-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CARRETONES PARA LA RECOLECCION DE DESECH | 29-11-2018 | 11-12-2018 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 2018 | 2018CD-000113-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 03-05-2018 | 09-05-2018 | 1.723.160 | 1.723.160 |
| 2018 | 2018CD-000035-01 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 16-02-2018 | 21-02-2018 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 2018 | 2018CD-000020-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DOS TOLDOS PARA USO DE ACTIVIDADES MUNIC | 19-07-2018 | 06-08-2018 | 1.675.000 | 1.675.000 |
| 2018 | 2018CD-000328-01 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES DE FERRETERIA | 12-10-2018 | 18-10-2018 | 1.616.418 | 1.616.418 |
| 2018 | 2018CD-000414-01 | CONTRATACION DIRECTA | ARTICULOS PARA EL LANZAMIENTO DE LA MARCA GRECIA | 14-11-2018 | 20-11-2018 | 1.595.100 | 1.595.100 |
| 2018 | 2018CD-000033-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES | 08-10-2018 | 23-10-2018 | 1.579.550 | 1.579.550 |
| 2018 | 2018CD-000317-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULOS MUNICIPALE | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 1.485.000 | 1.485.000 |
| 2018 | 2018CD-000158-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | 20-06-2018 | 26-06-2018 | 1.460.946 | 1.460.946 |
| 2018 | 2018CD-000009-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES | 24-05-2018 | 08-06-2018 | 1.434.974 | 1.434.974 |
| 2018 | 2018CD-000117-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS | 09-05-2018 | 18-05-2018 | 1.402.500 | 1.402.500 |
| 2018 | 2018CD-000163-01 | CONTRATACION DIRECTA | HERRAMIENTAS PARA USO DE LA CUADRILLA DEL ACUEDUCT | 26-06-2018 | 18-07-2018 | 1.392.537 | 1.392.537 |
| 2018 | 2018CD-000273-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA | 24-09-2018 | 28-09-2018 | 1.387.934 | 1.387.934 |
| 2018 | 2018CD-000042-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DOS SWITCH´S DE 48 PUERTOS PARA LA | 25-10-2018 | 13-11-2018 | 1.380.760 | 1.380.760 |
| 2018 | 2018CD-000151-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS, PINTURA Y MADERA | 15-06-2018 | 22-06-2018 | 1.374.630 | 1.374.630 |
| 2018 | 2018CD-000407-01 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UN SHOW CIRCENSE | 15-11-2018 | 15-11-2018 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 2018 | 2018CD-000227-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PIEDRA SOBRETAMANO NO MENOR A 50 CM | 23-08-2018 | 28-08-2018 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2018 | 2018CD-000411-01 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 1.325.000 | 1.325.000 |
| 2018 | 2018CD-000107-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFAL | 24-04-2018 | 02-05-2018 | 1.285.570 | 1.285.570 |
| 2018 | 2018CD-000024-0000700001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE INFORME AFORO | 01-08-2018 | 14-08-2018 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 2018 | 2018CD-000268-01 | CONTRATACION DIRECTA | RESTAURACION DE MURAL DEL COSTADO OESTE DE LA MUNI | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2018 | 2018CD-000084-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | 09-04-2018 | 17-04-2018 | 1.245.998 | 1.245.998 |
| 2018 | 2018CD-000194-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DEL VEHICULO SM 6827 POR CAUSA DE IMPRE | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1.217.607 | 1.217.607 |
| 2018 | 2018CD-000143-01 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA YDE LIMPIEZA | 07-06-2018 | 14-06-2018 | 1.197.844 | 1.197.844 |
| 2018 | 2018CD-000474-01 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DEL ASCENSOR | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 1.186.363 | 1.186.363 |
| 2018 | 2018CD-000392-01 | CONTRATACION DIRECTA | TRES TORRES DE ILUMINACION Y TARIMA PARA EL 8 DE D | 06-11-2018 | 22-11-2018 | 1.170.000 | 1.170.000 |