| 2018 | 2018CD-000071-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE EDIFICIO CON OPCION DE COMPRA PARA ALB | 27-04-2018 | 15-05-2018 | 151.805.016 | 151.805.016 |
| 2018 | 2018CD-000188-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | ASESORIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIO | 01-11-2018 | 09-11-2018 | 26.781.000 | 26.781.000 |
| 2018 | 2018CD-000057-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UN PRODUCTOR LOGISTICO PARA LA UPE | 10-04-2018 | 02-05-2018 | 16.516.978 | 16.516.978 |
| 2018 | 2018CD-000058-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UN PRODUCTOR ARTISTICO PARA LA UPE | 12-04-2018 | 03-05-2018 | 16.314.900 | 16.314.900 |
| 2018 | 2018CD-000111-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE APOYO EN COMUNICACION PARA LA UNID | 30-07-2018 | 03-08-2018 | 12.183.900 | 12.183.900 |
| 2018 | 2018CD-000065-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ORGANIZADOR Y PRODUCTOR DE EVENTOS DE | 18-04-2018 | 10-05-2018 | 9.890.000 | 9.890.000 |
| 2018 | 2018CD-000199-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CONSOLA DIGITAL DE SONIDO PARA LA COMPAN | 06-12-2018 | 13-12-2018 | 9.570.000 | 9.570.000 |
| 2018 | 2018CD-000196-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TOALLAS PAPEL PARA MANOS, PAPEL HIGIENIC | 19-11-2018 | 06-12-2018 | 9.479.503 | 9.479.503 |
| 2018 | 2018CD-000070-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UN PORTAL WEB PARA EL TEATRO MELIC | 23-04-2018 | 18-06-2018 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| 2018 | 2018CD-000010-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE PRODUCCION EJECUTIVA PARA LA CND - I | 19-02-2018 | 15-03-2018 | 9.225.000 | 9.225.000 |
| 2018 | 2018CD-000054-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UN GESTOR DE CONTENIDOS EDUCATIVOS | 09-04-2018 | 02-05-2018 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000056-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS/AS INTERNACIO | 09-04-2018 | 02-05-2018 | 8.824.221 | 8.824.221 |
| 2018 | 2018CD-000102-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PRODUCCION DE ESPECTACULOS PARA LA TEM | 30-07-2018 | 27-08-2018 | 8.040.000 | 8.040.000 |
| 2018 | 2018CD-000194-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE COMPUTADORA Y SERVIDOR CON SUS RESPECTIV | 12-11-2018 | 06-12-2018 | 7.744.374 | 7.744.374 |
| 2018 | 2018CD-000136-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | TRES PROFESORES/AS PARA EL PLAN NACIONAL DE DESAR | 30-08-2018 | 25-09-2018 | 7.385.000 | 7.385.000 |
| 2018 | 2018CD-000008-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BAILARIN PABLO C | 16-02-2018 | 21-02-2018 | 6.409.809 | 6.409.809 |
| 2018 | 2018CD-000067-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE TRANSPORTE CND / TPMS | 18-04-2018 | 22-05-2018 | 6.068.000 | 6.068.000 |
| 2018 | 2018CD-000011-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LA EMPRESA IRAWO INTERNACIONAL PAR | 19-02-2018 | 12-03-2018 | 5.850.000 | 5.850.000 |
| 2018 | 2018CD-000048-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BAILARIN MARIO C | 02-04-2018 | 05-04-2018 | 5.697.608 | 5.697.608 |
| 2018 | 2018CD-000098-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA PROYEC | 09-07-2018 | 19-07-2018 | 5.556.000 | 5.556.000 |
| 2018 | 2018CD-000152-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE LA ARTISTA | 24-09-2018 | 27-09-2018 | 5.420.691 | 5.420.691 |
| 2018 | 2018CD-000187-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | DIRECCION ESCENICA PARA EL DIA DEL GREMIO TEATRAL | 25-10-2018 | 12-11-2018 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 2018 | 2018CD-000124-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENO, REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE | 16-08-2018 | 21-08-2018 | 5.000.500 | 5.000.500 |
| 2018 | 2018CD-000195-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS LAMPARAS DEL ESCENARI | 15-11-2018 | 03-12-2018 | 4.868.302 | 4.868.302 |
| 2018 | 2018CD-000025-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MICROFONOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO TEC | 08-03-2018 | 09-04-2018 | 4.851.000 | 4.851.000 |
| 2018 | 2018CD-000020-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS DE TONNNER PARA EL TN | 26-02-2018 | 21-03-2018 | 4.494.399 | 4.494.399 |
| 2018 | 2018CD-000053-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS EN EL PERIODIC | 09-04-2018 | 13-04-2018 | 4.455.754 | 4.455.754 |
| 2018 | 2018CD-000014-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FOTOGRAFO ESPECIALI | 23-02-2018 | 09-04-2018 | 3.999.000 | 3.999.000 |
| 2018 | 2018CD-000052-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA | 09-04-2018 | 10-05-2018 | 3.507.719 | 3.507.719 |
| 2018 | 2018CD-000097-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CON INTERAM | 09-07-2018 | 19-07-2018 | 3.506.906 | 3.506.906 |
| 2018 | 2018CD-000089-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PAREDES ESCALERAS Y CUBICULO ACOMODA | 25-06-2018 | 18-07-2018 | 3.424.000 | 3.424.000 |
| 2018 | 2018CD-000078-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE JABON EN ESPUMA PARA MANOS | 22-05-2018 | 13-06-2018 | 3.388.400 | 3.388.400 |
| 2018 | 2018CD-000036-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE DISENO, REALIZACION Y MANTENIMIENTOS | 19-03-2018 | 22-03-2018 | 3.345.500 | 3.345.500 |
| 2018 | 2018CD-000110-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE JUEGO DE INTERCOMUNICADOR DE 4 RECEPTORE | 30-07-2018 | 29-08-2018 | 3.294.065 | 3.294.065 |
| 2018 | 2018CD-000155-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE ARTISTA IN | 24-09-2018 | 26-09-2018 | 3.198.470 | 3.198.470 |
| 2018 | 2018CD-000100-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LA COREOGRAFA MEXICANA LETICIA NOE | 30-07-2018 | 03-08-2018 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 2018 | 2018CD-000028-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PRODUCTOR DE ARTES ESCENICAS PARA EL T | 14-03-2018 | 16-04-2018 | 3.093.000 | 3.093.000 |
| 2018 | 2018CD-000074-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | ACTUALIZACION FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M300, NU | 11-05-2018 | 05-06-2018 | 3.079.920 | 3.079.920 |
| 2018 | 2018CD-000023-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | PRODUCTOR EJECUTIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLL | 05-03-2018 | 22-03-2018 | 2.992.500 | 2.992.500 |
| 2018 | 2018CD-000134-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | UN PRODUCTOR O PRODUCTORA EJECUTIVA PARA LAS ARTES | 22-08-2018 | 14-09-2018 | 2.935.000 | 2.935.000 |
| 2018 | 2018CD-000022-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | AMPLIACION DEL CONTRATO 2015LA-000018-00010 POR 12 | 01-03-2018 | 09-03-2018 | 2.909.280 | 2.909.280 |
| 2018 | 2018CD-000131-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO ACTRIZ EMERITA-PROTAGON | 16-08-2018 | 22-08-2018 | 2.736.000 | 2.736.000 |
| 2018 | 2018CD-000085-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BAILARIN FABIO P | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 2.677.500 | 2.677.500 |
| 2018 | 2018CD-000031-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE ELIAS ALBERTO JI | 15-03-2018 | 21-03-2018 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 2018 | 2018CD-000075-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE IPAD-COMPUTADORA Y DISPOSITIVOS PARA EL | 15-05-2018 | 05-06-2018 | 2.561.276 | 2.561.276 |
| 2018 | 2018CD-000076-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BAILARIN TYRONNE | 16-05-2018 | 21-05-2018 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2018 | 2018CD-000092-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BAILARIN WILLIAM | 05-07-2018 | 17-07-2018 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2018 | 2018CD-000086-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA BAILARINA CAMI | 21-06-2018 | 26-06-2018 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2018 | 2018CD-000084-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LA BAILARINA TAMARA OTAROLA CASTIL | 20-06-2018 | 26-06-2018 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2018 | 2018CD-000066-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENADOR DE ARTE 2018 | 18-04-2018 | 10-05-2018 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2018 | 2018CD-000117-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO PRIMERA ACTRIZ –PROTAGO | 14-08-2018 | 21-08-2018 | 2.496.000 | 2.496.000 |
| 2018 | 2018CD-000130-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO PRIMER ACTOR –PROTAGONI | 16-08-2018 | 22-08-2018 | 2.496.000 | 2.496.000 |
| 2018 | 2018CD-000105-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE 2 MAQUINAS DE HUMO HAZER P | 30-07-2018 | 27-08-2018 | 2.410.800 | 2.410.800 |
| 2018 | 2018CD-000108-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE IPAD Y COMPUTADORA PARA EL TEATRO POPULA | 30-07-2018 | 27-08-2018 | 2.287.000 | 2.287.000 |
| 2018 | 2018CD-000095-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL 17O. FNDC | 09-07-2018 | 23-07-2018 | 2.281.560 | 2.281.560 |
| 2018 | 2018CD-000191-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DOS MUEBLES UNO PARA RECEPCION Y OTRO P | 02-11-2018 | 15-11-2018 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2018 | 2018CD-000002-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL BAILARIN FABIO P | 16-02-2018 | 21-02-2018 | 2.142.000 | 2.142.000 |
| 2018 | 2018CD-000123-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE VESTUARISTA A CARGO DE HAYDEE DORA COS | 16-08-2018 | 24-08-2018 | 2.140.500 | 2.140.500 |
| 2018 | 2018CD-000013-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING DENTRO DEL PAIS PARA LOS PROY | 22-02-2018 | 15-03-2018 | 2.070.000 | 2.070.000 |
| 2018 | 2018CD-000029-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION GRUPO HALI, S.A., CEDULA JURIDICA: NO | 14-03-2018 | 21-03-2018 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 2018 | 2018CD-000007-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA BAILARINA TAMA | 16-02-2018 | 21-02-2018 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2018 | 2018CD-000035-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE JAVIER ADOLFO MO | 15-03-2018 | 21-03-2018 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2018 | 2018CD-000033-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE TATIANA ZAMORA A | 15-03-2018 | 21-03-2018 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2018 | 2018CD-000032-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE WILLIAM OCTAVIO | 15-03-2018 | 21-03-2018 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2018 | 2018CD-000009-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA BAILARINA CAMI | 16-02-2018 | 21-02-2018 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2018 | 2018CD-000037-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DIRECCION ESCENICA A CARGO DE MABEL SU | 19-03-2018 | 22-03-2018 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000126-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DIRECCION ESCENICA A CARGO DE KYLE EST | 16-08-2018 | 21-08-2018 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000026-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | UN PROFESOR O PROFESORA DE BALLET PARA LA RED DE C | 09-03-2018 | 05-04-2018 | 1.999.980 | 1.999.980 |
| 2018 | 2018CD-000042-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENO, REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE | 19-03-2018 | 22-03-2018 | 1.900.500 | 1.900.500 |
| 2018 | 2018CD-000114-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO ACTRIZ DE CARACTER-PROT | 14-08-2018 | 20-08-2018 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 2018 | 2018CD-000119-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO ACTOR CARACTER-PROTAGON | 14-08-2018 | 21-08-2018 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 2018 | 2018CD-000068-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE UPS EMERSON LIEBERT, MODELO AMP D | 18-04-2018 | 30-04-2018 | 1.725.389 | 1.725.389 |
| 2018 | 2018CD-000045-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE AYSHA LAURETTE M | 19-03-2018 | 21-03-2018 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 2018 | 2018CD-000146-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COMPANIA N | 24-09-2018 | 18-10-2018 | 1.627.038 | 1.627.038 |
| 2018 | 2018CD-000046-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE SOPORTE, ASISTENCIA, E IMPLEMENTACION | 20-03-2018 | 23-03-2018 | 1.608.750 | 1.608.750 |
| 2018 | 2018CD-000127-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | DISENO Y REALIZACION DE LUCES Y VIDEO ESCENICA CON | 16-08-2018 | 24-08-2018 | 1.600.500 | 1.600.500 |
| 2018 | 2018CD-000158-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE LA ARTISTA | 26-09-2018 | 28-09-2018 | 1.581.363 | 1.581.363 |
| 2018 | 2018CD-000118-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO ACTRIZ TITULAR –PROTAGO | 14-08-2018 | 21-08-2018 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 2018 | 2018CD-000157-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | DOS TALLERISTAS O CAPACITADORES EN ARTES ESCENICAS | 26-09-2018 | 18-10-2018 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 2018 | 2018CD-000132-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO ACTRIZ TITULAR –PROTAGO | 17-08-2018 | 22-08-2018 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 2018 | 2018CD-000129-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ACTUACION COMO ACTOR TITULAR –PROTAGON | 16-08-2018 | 22-08-2018 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 2018 | 2018CD-000101-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LA COREOGRAFA NACIONAL KIMBERLY UL | 30-07-2018 | 06-08-2018 | 1.531.000 | 1.531.000 |
| 2018 | 2018CD-000012-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA FISICA PA | 19-02-2018 | 15-03-2018 | 1.495.000 | 1.495.000 |
| 2018 | 2018CD-000049-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION POR EL ARTICULO 139(B) DEL REGLAMENTO | 04-04-2018 | 16-04-2018 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 2018 | 2018CD-000093-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL 17O. | 09-07-2018 | 24-07-2018 | 1.427.225 | 1.427.225 |
| 2018 | 2018CD-000094-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL 17O. | 09-07-2018 | 24-07-2018 | 1.427.225 | 1.427.225 |
| 2018 | 2018CD-000115-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENO Y REALIZACION DE ARTES GRAFICAS | 14-08-2018 | 20-08-2018 | 1.413.955 | 1.413.955 |
| 2018 | 2018CD-000153-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS / CAPACITACIO | 24-09-2018 | 27-09-2018 | 1.398.888 | 1.398.888 |
| 2018 | 2018CD-000034-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE MAR JIMENEZ SOBR | 15-03-2018 | 21-03-2018 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 2018 | 2018CD-000044-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE ACTUACION A CARGO DE LAURA ALVARADO G | 19-03-2018 | 21-03-2018 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 2018 | 2018CD-000038-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENO DE ARTES GRAFICAS A CARGO DE JO | 19-03-2018 | 22-03-2018 | 1.344.500 | 1.344.500 |
| 2018 | 2018CD-000024-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE ADAPTADOR SOCAPEX A L5-20A Y DIVISOR SPL | 08-03-2018 | 09-04-2018 | 1.288.980 | 1.288.980 |
| 2018 | 2018CD-000050-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CAPACITACION EN ARTES ESCENICAS PARA I | 05-04-2018 | 10-05-2018 | 1.285.950 | 1.285.950 |
| 2018 | 2018CD-000133-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE COMPRA DE 13 SILLAS Y 1 SILLON EJE | 20-08-2018 | 14-09-2018 | 1.253.945 | 1.253.945 |
| 2018 | 2018CD-000030-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE LA PROFESORA XINIA URENA SOTO, CED | 14-03-2018 | 22-03-2018 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 2018 | 2018CD-000147-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | ALFOMBRA (MAT) TATAMI PARA EL TALLER NACIONAL DE T | 24-09-2018 | 18-10-2018 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2018 | 2018CD-000177-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ALAMBRE ELECTRIFICADO PARA EL TALLER N | 12-10-2018 | 01-11-2018 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2018 | 2018CD-000051-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC | 06-04-2018 | 18-04-2018 | 1.123.591 | 1.123.591 |
| 2018 | 2018CD-000128-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | DISENO, REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS D | 16-08-2018 | 22-08-2018 | 1.021.500 | 1.021.500 |
| 2018 | 2018CD-000144-0010200001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LAVADORA AUTOMATICA, CEPILLO ELECTRICO, | 21-09-2018 | 18-10-2018 | 1.021.400 | 1.021.400 |