| 2018 | 2018CD-000109-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | SUSCRIPCION DE CONTRATO CON EL CONSEJO NACIONAL DE | 29-10-2018 | 06-11-2018 | 9.439.921.033 | 9.439.921.033 |
| 2018 | 2018CD-000049-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UNIFORMES DE REGLAMENTO PARA LA POL | 20-08-2018 | 28-08-2018 | 665.939.155 | 665.939.155 |
| 2018 | 2018CD-000028-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION PARA DAR CONTINUIDAD A LA LICITACION | 03-07-2018 | 12-07-2018 | 39.155.250 | 39.155.250 |
| 2018 | 2018CD-000069-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COBIJAS INDIVIDUALES, CORTINAS PARA BANO, CUERDAS | 12-09-2018 | 28-09-2018 | 25.960.300 | 25.960.300 |
| 2018 | 2018CD-000073-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CORTADOR DE CESPED, CAMBIADOR DE PANAL Y | 24-09-2018 | 16-10-2018 | 22.636.135 | 22.636.135 |
| 2018 | 2018CD-000057-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SISTE | 28-08-2018 | 26-09-2018 | 19.452.630 | 19.452.630 |
| 2018 | 2018CD-000114-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LICENCIAS IBM-SPSS | 05-11-2018 | 26-11-2018 | 18.799.566 | 18.799.566 |
| 2018 | 2018CD-000048-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN CONSTRUCCI | 17-08-2018 | 14-09-2018 | 17.247.056 | 17.247.056 |
| 2018 | 2018CD-000035-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | BIENES INTANGIBLES | 31-07-2018 | 14-08-2018 | 17.084.932 | 17.084.932 |
| 2018 | 2018CD-000068-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS D | 10-09-2018 | 25-09-2018 | 15.823.620 | 15.823.620 |
| 2018 | 2018CD-000098-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA MJP | 16-10-2018 | 22-10-2018 | 15.728.000 | 15.728.000 |
| 2018 | 2018CD-000042-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL Y CHAMPU ACONDICIONA | 07-08-2018 | 28-08-2018 | 15.261.101 | 15.261.101 |
| 2018 | 2018CD-000012-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES DE PAPEL PARA MJP | 10-04-2018 | 18-05-2018 | 14.912.655 | 14.912.655 |
| 2018 | 2018CD-000089-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE CANDADOS DE SEGURIDAD | 08-10-2018 | 24-10-2018 | 14.267.450 | 14.267.450 |
| 2018 | 2018CD-000096-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPO DE CONMUTACION (SWITCH) PARA | 16-10-2018 | 30-10-2018 | 13.831.397 | 13.831.397 |
| 2018 | 2018CD-000067-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO DE TRANSPORTE | 16-11-2018 | 14-12-2018 | 13.476.304 | 13.476.304 |
| 2018 | 2018CD-000099-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | SILUETAS PARA PRACTICAS DE TIRO, BOLSAS PLASTICAS | 18-10-2018 | 08-11-2018 | 13.342.623 | 13.342.623 |
| 2018 | 2018CD-000074-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | BIENES INTANGIBLES, LICENCIAS | 21-11-2018 | 28-11-2018 | 11.872.427 | 11.872.427 |
| 2018 | 2018CD-000095-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SERVILLETAS Y TOALLAS PARA MANO | 16-10-2018 | 30-10-2018 | 11.384.052 | 11.384.052 |
| 2018 | 2018CD-000010-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LICENCIAS GENEXUS PARA TI | 05-04-2018 | 18-04-2018 | 11.009.009 | 11.009.009 |
| 2018 | 2018CD-000065-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO | 15-11-2018 | 26-11-2018 | 10.991.777 | 10.991.777 |
| 2018 | 2018CD-000080-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ALINEADORA TRIDIMENSIONAL, ELEVADOR | 28-09-2018 | 30-10-2018 | 10.699.900 | 10.699.900 |
| 2018 | 2018CD-000022-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO | 11-06-2018 | 29-06-2018 | 10.567.375 | 10.567.375 |
| 2018 | 2018CD-000024-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ARCHIVOS MOVILES Y LA REUBICACION D | 18-06-2018 | 05-07-2018 | 9.621.418 | 9.621.418 |
| 2018 | 2018CD-000005-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SOLDADURA | 09-03-2018 | 04-04-2018 | 9.569.441 | 9.569.441 |
| 2018 | 2018CD-000112-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPOS DE PROYECCION MULTIMEDIA | 02-11-2018 | 23-11-2018 | 9.277.602 | 9.277.602 |
| 2018 | 2018CD-000075-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CONFECCION DE SENALIZACION DE SEGURIDA | 24-09-2018 | 08-10-2018 | 9.257.575 | 9.257.575 |
| 2018 | 2018CD-000022-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES LIVI | 04-05-2018 | 29-05-2018 | 9.121.882 | 9.121.882 |
| 2018 | 2018CD-000019-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y AGREGADOS | 20-04-2018 | 04-05-2018 | 9.094.380 | 9.094.380 |
| 2018 | 2018CD-000024-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LA UNI | 15-05-2018 | 06-06-2018 | 8.624.758 | 8.624.758 |
| 2018 | 2018CD-000043-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER | 08-08-2018 | 24-08-2018 | 7.729.127 | 7.729.127 |
| 2018 | 2018CD-000066-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA EDIFICACION DE DIFE | 07-09-2018 | 21-09-2018 | 7.678.923 | 7.678.923 |
| 2018 | 2018CD-000004-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 26-02-2018 | 14-03-2018 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 2018 | 2018CD-000071-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS | 20-09-2018 | 25-10-2018 | 7.338.612 | 7.338.612 |
| 2018 | 2018CD-000104-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | KIT DE LIMPIEZA DE ARMAS PARA USO GENERAL DE LA PO | 22-10-2018 | 30-10-2018 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 2018 | 2018CD-000067-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LAMINAS DE VIDRIO Y VIDRIO EN PALETAS P | 10-09-2018 | 25-09-2018 | 7.043.000 | 7.043.000 |
| 2018 | 2018CD-000076-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | DEMOLICION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 03-12-2018 | 07-12-2018 | 6.805.000 | 6.805.000 |
| 2018 | 2018CD-000034-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO DE COMPUTO | 31-07-2018 | 21-08-2018 | 6.469.571 | 6.469.571 |
| 2018 | 2018CD-000021-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE VACUNA ANTI-GRIPAL Y SU APLICACION | 03-05-2018 | 18-05-2018 | 5.951.735 | 5.951.735 |
| 2018 | 2018CD-000100-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE REPUESTOS RADIO DE COMUNICACION Y HOJAS | 19-10-2018 | 15-11-2018 | 5.883.586 | 5.883.586 |
| 2018 | 2018CD-000110-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS CON LA LIBRERI | 30-10-2018 | 07-11-2018 | 5.488.100 | 5.488.100 |
| 2018 | 2018CD-000062-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CHALECOS TIPO BOTIQUIN Y DE BOTIQUINES D | 31-08-2018 | 18-09-2018 | 5.059.500 | 5.059.500 |
| 2018 | 2018CD-000050-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIOS DE LA PGR | 19-10-2018 | 07-11-2018 | 4.870.000 | 4.870.000 |
| 2018 | 2018CD-000010-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | BIENES INTANGIBLES | 23-03-2018 | 16-04-2018 | 4.423.734 | 4.423.734 |
| 2018 | 2018CD-000030-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA | 10-07-2018 | 12-07-2018 | 4.237.500 | 4.237.500 |
| 2018 | 2018CD-000031-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES | 10-07-2018 | 13-07-2018 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 2018 | 2018CD-000041-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 03-09-2018 | 14-09-2018 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2018 | 2018CD-000023-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 18-06-2018 | 04-07-2018 | 3.458.945 | 3.458.945 |
| 2018 | 2018CD-000107-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTI | 25-10-2018 | 07-12-2018 | 3.444.374 | 3.444.374 |
| 2018 | 2018CD-000113-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES MEDICOS Y ODONTOLOGICOS | 05-11-2018 | 21-11-2018 | 3.400.327 | 3.400.327 |
| 2018 | 2018CD-000014-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO DE COMUNICACIONES | 24-04-2018 | 11-05-2018 | 3.381.993 | 3.381.993 |
| 2018 | 2018CD-000020-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MEMORIAS | 07-06-2018 | 14-06-2018 | 3.196.353 | 3.196.353 |
| 2018 | 2018CD-000015-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO | 17-04-2018 | 18-05-2018 | 3.146.575 | 3.146.575 |
| 2018 | 2018CD-000106-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PIZARRAS | 24-10-2018 | 08-11-2018 | 3.084.170 | 3.084.170 |
| 2018 | 2018CD-000025-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA CAMARAS DE VIGILANCIA | 20-06-2018 | 03-07-2018 | 3.065.557 | 3.065.557 |
| 2018 | 2018CD-000071-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 20-11-2018 | 27-11-2018 | 2.999.668 | 2.999.668 |
| 2018 | 2018CD-000115-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION D DE AIRES ACONDICIONADOS PAR | 08-11-2018 | 15-11-2018 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2018 | 2018CD-000111-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE BALA | 31-10-2018 | 20-11-2018 | 2.733.460 | 2.733.460 |
| 2018 | 2018CD-000086-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA U | 04-10-2018 | 17-10-2018 | 2.544.500 | 2.544.500 |
| 2018 | 2018CD-000102-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ACTUALIZACION DE LICENCIAS CONTRATACION | 19-10-2018 | 07-11-2018 | 2.537.826 | 2.537.826 |
| 2018 | 2018CD-000042-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO DE COMUNICACION | 10-09-2018 | 24-09-2018 | 2.353.940 | 2.353.940 |
| 2018 | 2018CD-000041-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA OFICINAS CENT | 03-08-2018 | 23-08-2018 | 2.210.875 | 2.210.875 |
| 2018 | 2018CD-000028-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 04-07-2018 | 20-07-2018 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 2018 | 2018CD-000062-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO | 14-11-2018 | 27-11-2018 | 2.095.000 | 2.095.000 |
| 2018 | 2018CD-000034-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | PINTURA EN AEROSOL PARA ACTIVIDADES DE PREVENCION | 17-07-2018 | 14-08-2018 | 1.704.890 | 1.704.890 |
| 2018 | 2018CD-000013-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | AIRE ACONDICIONADO PARA PROVEEDURIA INSTITUCIONAL | 17-04-2018 | 03-05-2018 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| 2018 | 2018CD-000003-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETE AEREO IDA / REGRESO A LA CIUDAD | 16-02-2018 | 21-02-2018 | 1.565.710 | 1.565.710 |
| 2018 | 2018CD-000002-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | CAPACITACION TECNICO PRESUPUESTOS PUBLICOS | 07-02-2018 | 12-02-2018 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 2018 | 2018CD-000079-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION DE LICENCIAS SQL DIAGNOSTIC MANAGER STA | 27-09-2018 | 05-10-2018 | 1.519.285 | 1.519.285 |
| 2018 | 2018CD-000019-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO DE COMUNICACIONES | 23-05-2018 | 07-06-2018 | 1.476.200 | 1.476.200 |
| 2018 | 2018CD-000076-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CARRETILLAS MANUALES E HIDRAULICAS | 26-09-2018 | 08-10-2018 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 2018 | 2018CD-000055-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | VENTILADORES Y MAQUINA DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA | 23-08-2018 | 12-09-2018 | 1.354.700 | 1.354.700 |
| 2018 | 2018CD-000013-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 18-04-2018 | 25-04-2018 | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 2018 | 2018CD-000021-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 07-06-2018 | 21-06-2018 | 1.182.605 | 1.182.605 |
| 2018 | 2018CD-000007-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO JABON EN POLVO, JABON L | 15-03-2018 | 10-04-2018 | 1.162.561 | 1.162.561 |
| 2018 | 2018CD-000027-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES | 03-07-2018 | 05-07-2018 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 2018 | 2018CD-000055-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y D | 07-11-2018 | 20-11-2018 | 1.071.598 | 1.071.598 |
| 2018 | 2018CD-000048-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 03-10-2018 | 22-10-2018 | 1.005.975 | 1.005.975 |
| 2018 | 2018CD-000016-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO INSTALACION DE TUBO PARA CONEXION DE FIBR | 10-05-2018 | 18-05-2018 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2018 | 2018CD-000047-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EL VICEMINI | 16-08-2018 | 28-08-2018 | 986.000 | 986.000 |
| 2018 | 2018CD-000039-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PLASTICO PARA PALETIZAR EN EL ALMACEN CE | 27-07-2018 | 09-08-2018 | 943.500 | 943.500 |
| 2018 | 2018CD-000078-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA CD-800 | 27-09-2018 | 04-10-2018 | 920.000 | 920.000 |
| 2018 | 2018CD-000064-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE HERBICIDA - INSECTICIDA EN AEROSOL | 06-09-2018 | 21-09-2018 | 917.000 | 917.000 |
| 2018 | 2018CD-000015-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE HORNO MICROHONDAS Y REFRIGERADORA PARA L | 10-05-2018 | 17-05-2018 | 889.000 | 889.000 |
| 2018 | 2018CD-000088-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CAPACITACION EN REAJUSTES DE PRECIOS E | 05-10-2018 | 18-10-2018 | 860.000 | 860.000 |
| 2018 | 2018CD-000018-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TONNER | 18-05-2018 | 23-05-2018 | 859.217 | 859.217 |
| 2018 | 2018CD-000033-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | TEXTILES Y VESTUARIOS | 30-07-2018 | 09-08-2018 | 824.755 | 824.755 |
| 2018 | 2018CD-000068-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 20-11-2018 | 26-11-2018 | 788.623 | 788.623 |
| 2018 | 2018CD-000011-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE COBERTOR DESECHABLE PARA SILLON ODONTOLO | 10-04-2018 | 23-04-2018 | 777.000 | 777.000 |
| 2018 | 2018CD-000061-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 30-08-2018 | 14-09-2018 | 762.100 | 762.100 |
| 2018 | 2018CD-000047-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | PRODUCTOS LIMPIEZA, BASUREROS Y DESATORADOR | 02-10-2018 | 18-10-2018 | 755.559 | 755.559 |
| 2018 | 2018CD-000004-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | TIQUETE AEREO IDA / REGRESO A PARIS, FRANCIA PARA | 26-02-2018 | 28-02-2018 | 730.483 | 730.483 |
| 2018 | 2018CD-000070-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 20-11-2018 | 26-11-2018 | 702.625 | 702.625 |
| 2018 | 2018CD-000017-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE HERRAMIENTAS RE | 18-04-2018 | 04-05-2018 | 702.600 | 702.600 |
| 2018 | 2018CD-000053-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL VICEMINISTERIO | 22-08-2018 | 05-09-2018 | 696.485 | 696.485 |
| 2018 | 2018CD-000085-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION CURSOS DE CAPACITACION PARA FUNCIONAR | 04-10-2018 | 05-10-2018 | 690.000 | 690.000 |
| 2018 | 2018CD-000035-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE FILTROS PARA MINGITORIOS CERO AGUA | 17-07-2018 | 30-07-2018 | 680.000 | 680.000 |
| 2018 | 2018CD-000105-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE A | 23-10-2018 | 06-11-2018 | 645.150 | 645.150 |
| 2018 | 2018CD-000069-0006900002 | CONTRATACION DIRECTA | REPUESTOS PARA FAX MULTIFUNCIONALES | 20-11-2018 | 26-11-2018 | 644.994 | 644.994 |
| 2018 | 2018CD-000016-0006900001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA EL DEPART | 18-04-2018 | 25-04-2018 | 630.200 | 630.200 |