| 2017 | 2017CD-000012-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE SOPORTE PARA IMPLEMENTACION DE CITIX | 02-05-2017 | 09-05-2017 | 10.642.242 | 10.642.242 |
| 2017 | 2017CD-000014-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LICENCIAS WEBEX | 09-05-2017 | 24-05-2017 | 10.111.705 | 10.111.705 |
| 2017 | 2017CD-000013-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PANTALLAS PLANAS PARA EL SISTEMA DE BANC | 05-05-2017 | 24-05-2017 | 9.280.084 | 9.280.084 |
| 2017 | 2017CD-000007-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | APROVISIONAMIENTO DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 | 21-03-2017 | 18-04-2017 | 5.107.063 | 5.107.063 |
| 2017 | 2017CD-000011-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LICENCIAS DE RISK SIMULATOR | 18-04-2017 | 02-05-2017 | 4.975.000 | 4.975.000 |
| 2017 | 2017CD-000043-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE HOTEL PARK INN PARA CAPACITACION C | 27-10-2017 | 07-11-2017 | 4.667.850 | 4.667.850 |
| 2017 | 2017CD-000021-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE HOTEL RADISSON PARA REALIZAR ACTIV | 12-07-2017 | 18-07-2017 | 4.653.969 | 4.653.969 |
| 2017 | 2017CD-000039-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE VITUALIZACI | 26-09-2017 | 02-10-2017 | 3.387.367 | 3.387.367 |
| 2017 | 2017CD-000024-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL | 19-07-2017 | 17-08-2017 | 3.382.278 | 3.382.278 |
| 2017 | 2017CD-000040-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | LICENCIAS PARA AGENTES IPCC DEL CUSTUMER EXPEXPERI | 26-09-2017 | 19-10-2017 | 3.259.127 | 3.259.127 |
| 2017 | 2017CD-000049-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LICENCIAS PROJECT ONLINE | 27-11-2017 | 01-12-2017 | 3.216.752 | 3.216.752 |
| 2017 | 2017CD-000038-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | PAUTA RADIAL PROGRAMA EL AGROPECUARIO | 19-09-2017 | 26-09-2017 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 2017 | 2017CD-000029-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE MONITORES LED DE 27 PULGADAS | 03-08-2017 | 17-08-2017 | 2.457.750 | 2.457.750 |
| 2017 | 2017CD-000047-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO | 15-11-2017 | 23-11-2017 | 2.344.242 | 2.344.242 |
| 2017 | 2017CD-000030-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SILLAS ERGONOMICAS EJECUTIVAS | 17-08-2017 | 01-09-2017 | 2.224.744 | 2.224.744 |
| 2017 | 2017CD-000044-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL | 30-10-2017 | 10-11-2017 | 2.109.000 | 2.109.000 |
| 2017 | 2017CD-000005-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | IMPRESION DIGITAL DE INFORMES | 02-03-2017 | 16-03-2017 | 1.494.425 | 1.494.425 |
| 2017 | 2017CD-000004-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH MP C406 | 07-02-2017 | 14-02-2017 | 1.205.960 | 1.205.960 |
| 2017 | 2017CD-000018-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION DE LICENCIAS CISCO | 20-06-2017 | 12-07-2017 | 1.202.854 | 1.202.854 |
| 2017 | 2017CD-000034-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETES SAN JOSE - QUITO | 05-09-2017 | 06-09-2017 | 1.081.136 | 1.081.136 |
| 2017 | 2017CD-000033-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION HOTEL RADISSON PARA ACTIVIDAD DE CAPA | 25-08-2017 | 06-09-2017 | 970.666 | 970.666 |
| 2017 | 2017CD-000002-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CALCOMANIAS | 07-02-2017 | 17-02-2017 | 850.000 | 850.000 |
| 2017 | 2017CD-000023-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETE AEREO SAN JOSE - CHILE | 19-07-2017 | 21-07-2017 | 826.781 | 826.781 |
| 2017 | 2017CD-000022-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA | 14-07-2017 | 24-07-2017 | 775.792 | 775.792 |
| 2017 | 2017CD-000031-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UNIFORMES | 17-08-2017 | 01-09-2017 | 771.225 | 771.225 |
| 2017 | 2017CD-000045-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE EXTINTORES Y ROTULACION DE SALIDAS DE EM | 08-11-2017 | 23-11-2017 | 685.226 | 685.226 |
| 2017 | 2017CD-000010-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | TIQUETE AEREO SAN JOSE - MEXICO -SAN JOSE | 04-04-2017 | 06-04-2017 | 670.376 | 670.376 |
| 2017 | 2017CD-000036-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CAFE PARA ATENCION DE REUNIONES Y VISITA | 06-09-2017 | 14-09-2017 | 650.000 | 650.000 |
| 2017 | 2017CD-000020-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE VIDEO SWITCH 16 X 1 | 30-06-2017 | 12-07-2017 | 648.507 | 648.507 |
| 2017 | 2017CD-000019-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | CAPACITACION RCP Y PRIMEROS AUXILIOS | 23-06-2017 | 12-07-2017 | 580.000 | 580.000 |
| 2017 | 2017CD-000006-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 15-03-2017 | 23-03-2017 | 475.127 | 475.127 |
| 2017 | 2017CD-000041-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DISPOSITIVO MOVIL TIPO TABLETA PARA LA A | 26-09-2017 | 02-10-2017 | 427.497 | 427.497 |
| 2017 | 2017CD-000028-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETE AEREO SAN JOSE - LIMA | 31-07-2017 | 04-08-2017 | 346.603 | 346.603 |
| 2017 | 2017CD-000037-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD EN CENTRO AG | 07-09-2017 | 13-09-2017 | 337.870 | 337.870 |
| 2017 | 2017CD-000003-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS DE COMPUTO | 07-02-2017 | 14-02-2017 | 298.845 | 298.845 |
| 2017 | 2017CD-000032-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETE AEREO SAN JOSE CANCUN | 23-08-2017 | 24-08-2017 | 295.678 | 295.678 |
| 2017 | 2017CD-000015-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO USB | 25-05-2017 | 26-05-2017 | 288.000 | 288.000 |
| 2017 | 2017CD-000046-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL | 08-11-2017 | 15-11-2017 | 270.250 | 270.250 |
| 2017 | 2017CD-000050-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE TOLDOS | 28-11-2017 | 01-12-2017 | 270.000 | 270.000 |
| 2017 | 2017CD-000042-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETE AEREO SAN JOSE - SAN FRANCISCO | 27-09-2017 | 28-09-2017 | 269.651 | 269.651 |
| 2017 | 2017CD-000048-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA | 15-11-2017 | 20-11-2017 | 232.500 | 232.500 |
| 2017 | 2017CD-000035-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE LIBRERO DE MELAMINA | 06-09-2017 | 14-09-2017 | 185.345 | 185.345 |
| 2017 | 2017CD-000001-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | TIQUETE AEREO SAN JOSE WASHINGTON | 06-02-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000008-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CAJA FUERTE | 21-03-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000009-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PANTALLAS PLANAS | 03-04-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000016-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | ENLACE DE FIBRA OPTICA QUE PERMITE CONECTIVIDAD EN | 14-06-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000017-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION SERVICIO SMARTNET CISCO POR UN ANO | 14-06-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000025-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION A REUNIONES | 19-07-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000026-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING SERVICE ACTIVIDAD EN PARAISO | 21-07-2017 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2017CD-000027-0002000001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN INTERNET | 24-07-2017 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Suma : 91.079.488 | Suma : 91.079.488 |