| 2015 | 2015CD-000038-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PAGO DE PRIMA ANUAL POR LA RENOVACION DE LA POLIZA | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 10.435.509 | 10.435.509 |
| 2015 | 2015CD-000040-DHR | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2015 | 2015CD-000023-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PRIMA ANUAL POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE INCE | 02-03-2015 | 02-03-2015 | 4.662.942 | 4.662.942 |
| 2015 | 2015CD-000039-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PRIMA ANUAL POR LA RENOVACION Y VARIACION EN LAS P | 10-06-2015 | 10-06-2015 | 4.598.026 | 4.598.026 |
| 2015 | 2015CD-000050-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PRIMA ANUAL POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE AUTO | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 4.045.908 | 4.045.908 |
| 2015 | 2015CD-000008-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SOFTWARE APPEON ULTIMA VERSION PARA | 11-03-2015 | 23-03-2015 | 3.888.502 | 3.888.502 |
| 2015 | 2015CD-000007-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOT | 23-02-2015 | 12-03-2015 | 3.258.700 | 3.258.700 |
| 2015 | 2015CD-000074-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS INSTIT | 13-08-2015 | 26-08-2015 | 3.213.000 | 3.213.000 |
| 2015 | 2015CD-000003-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PAGO DE PRIMAS ANUALES POR RENOVACIONES DE LAS POL | 16-01-2015 | 16-01-2015 | 3.172.687 | 3.172.687 |
| 2015 | 2015CD-000043-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRRECTIVO BOMBA SUMERGIBLE SISTEMA | 21-05-2015 | 29-05-2015 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2015 | 2015CD-000015-DHR | CONTRATACION DIRECTA | RENOVACION DE POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO | 16-02-2015 | 16-02-2015 | 2.814.806 | 2.814.806 |
| 2015 | 2015CD-000078-DHR | CONTRATACION DIRECTA | CUPOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE GERENCIA C | 16-11-2015 | 17-11-2015 | 2.791.706 | 2.791.706 |
| 2015 | 2015CD-000018-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE INFORMACION DE LOS NUMEROS TELEFONICOS | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 2.773.692 | 2.773.692 |
| 2015 | 2015CD-000037-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIE | 07-05-2015 | 22-05-2015 | 2.528.835 | 2.528.835 |
| 2015 | 2015CD-000070-DHR | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULO | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2015 | 2015CD-000003-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTORES Y ESTACIONE | 12-02-2015 | 24-02-2015 | 2.287.226 | 2.287.226 |
| 2015 | 2015CD-000080-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LAMPARAS LED | 18-08-2015 | 10-09-2015 | 2.135.001 | 2.135.001 |
| 2015 | 2015CD-000108-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Y BASE MOVIL PARA | 05-10-2015 | 21-10-2015 | 2.004.700 | 2.004.700 |
| 2015 | 2015CD-000025-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | REPARACION DE ACERAS EN UN SECTOR DEL ACCESO PRINC | 21-04-2015 | 13-05-2015 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2015 | 2015CD-000093-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER | 10-09-2015 | 02-10-2015 | 1.849.909 | 1.849.909 |
| 2015 | 2015CD-000116-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE TONNER | 13-10-2015 | 30-10-2015 | 1.798.835 | 1.798.835 |
| 2015 | 2015CD-000085-DHR | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SISTEMAS DE ALMACENAJE TIPO MINI RA | 08-12-2015 | 11-12-2015 | 1.558.701 | 1.558.701 |
| 2015 | 2015CD-000148-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENO E IMPRESION DE MATERIAL INFORMA | 19-11-2015 | 30-11-2015 | 1.443.000 | 1.443.000 |
| 2015 | 2015CD-000154-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE TONNER LEXMARK T652 | 20-11-2015 | 30-11-2015 | 1.431.159 | 1.431.159 |
| 2015 | 2015CD-000057-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON | 02-06-2015 | 23-06-2015 | 1.290.545 | 1.290.545 |
| 2015 | 2015CD-000079-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS PLACAS DH-25, D | 18-08-2015 | 27-08-2015 | 1.183.135 | 1.183.135 |
| 2015 | 2015CD-000005-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PASAJE AEREO PARA LA SRA. NAZARETH COR | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 1.163.100 | 1.163.100 |
| 2015 | 2015CD-000030-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TINTAS Y TONER | 30-04-2015 | 19-05-2015 | 1.159.765 | 1.159.765 |
| 2015 | 2015CD-000005-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE PAPEL Y ARCHIVADORES DE CARTON | 18-02-2015 | 26-02-2015 | 1.155.469 | 1.155.469 |
| 2015 | 2015CD-000068-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y CABLEADO E | 02-07-2015 | 17-07-2015 | 1.098.597 | 1.098.597 |
| 2015 | 2015CD-000135-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES Y DE COMUN | 11-11-2015 | 26-11-2015 | 960.705 | 960.705 |
| 2015 | 2015CD-000147-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | PUNTOS ECOLOGICOS | 19-11-2015 | 01-12-2015 | 944.960 | 944.960 |
| 2015 | 2015CD-000100-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHEVROLET S-1 | 23-09-2015 | 29-09-2015 | 874.200 | 874.200 |
| 2015 | 2015CD-000074-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS Y MESAS DE MIMBRE | 12-11-2015 | 13-11-2015 | 854.062 | 854.062 |
| 2015 | 2015CD-000157-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 20-11-2015 | 07-12-2015 | 844.999 | 844.999 |
| 2015 | 2015CD-000049-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS PLACAS DH-22, D | 26-05-2015 | 02-06-2015 | 836.652 | 836.652 |
| 2015 | 2015CD-000088-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DISENO, IMPRESION Y REIMPRESION DE MAT | 08-09-2015 | 28-09-2015 | 770.000 | 770.000 |
| 2015 | 2015CD-000006-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 23-02-2015 | 10-03-2015 | 723.066 | 723.066 |
| 2015 | 2015CD-000094-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING | 11-09-2015 | 18-09-2015 | 693.000 | 693.000 |
| 2015 | 2015CD-000081-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS | 19-08-2015 | 08-09-2015 | 670.629 | 670.629 |
| 2015 | 2015CD-000110-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES Y DE COMUN | 06-10-2015 | 21-10-2015 | 665.531 | 665.531 |
| 2015 | 2015CD-000124-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE BOLETO AEREO | 28-10-2015 | 02-11-2015 | 661.486 | 661.486 |
| 2015 | 2015CD-000077-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO M | 17-11-2015 | 17-11-2015 | 651.372 | 651.372 |
| 2015 | 2015CD-000012-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SUSCRIPCIONES ANUALES ANO 2015 A LOS PERIODICOS LA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 639.000 | 639.000 |
| 2015 | 2015CD-000106-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE VACUNA ANTIGRIPAL | 01-10-2015 | 14-10-2015 | 634.480 | 634.480 |
| 2015 | 2015CD-000129-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION GUATEMALA - SAN JOS | 09-11-2015 | 10-11-2015 | 624.566 | 624.566 |
| 2015 | 2015CD-000159-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS HIDRAULICOS PARA | 24-11-2015 | 30-11-2015 | 616.020 | 616.020 |
| 2015 | 2015CD-000136-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MITSUBISHI LANCE | 11-11-2015 | 26-11-2015 | 567.300 | 567.300 |
| 2015 | 2015CD-000033-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TOYOTA HILUX PLA | 06-05-2015 | 11-05-2015 | 558.571 | 558.571 |
| 2015 | 2015CD-000125-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 28-10-2015 | 18-11-2015 | 538.972 | 538.972 |
| 2015 | 2015CD-000055-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 29-05-2015 | 16-06-2015 | 511.979 | 511.979 |
| 2015 | 2015CD-000165-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANUNCIA | 03-12-2015 | 09-12-2015 | 511.775 | 511.775 |
| 2015 | 2015CD-000056-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING SERVICE PARA EL 17 Y 18 DE AG | 10-08-2015 | 12-08-2015 | 501.200 | 501.200 |
| 2015 | 2015CD-000143-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UTILES DE MATERIALES DE OFICINA Y C | 16-11-2015 | 03-12-2015 | 499.963 | 499.963 |
| 2015 | 2015CD-000118-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS USO OFICIAL | 14-10-2015 | 03-11-2015 | 481.460 | 481.460 |
| 2015 | 2015CD-000039-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE REPUESTOS PRA CACHERAS DE SENSOR PA | 12-05-2015 | 29-05-2015 | 481.019 | 481.019 |
| 2015 | 2015CD-000054-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE MANGUERAS PARA SISTEMA CONTRA INCEN | 29-05-2015 | 16-06-2015 | 468.452 | 468.452 |
| 2015 | 2015CD-000065-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SOLICITUD DE SERVICIO DE INSTALACION DE POLARIZADO | 29-06-2015 | 14-07-2015 | 458.515 | 458.515 |
| 2015 | 2015CD-000070-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS PLACAS DH-27 Y | 14-07-2015 | 27-07-2015 | 443.761 | 443.761 |
| 2015 | 2015CD-000132-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA POTABLE | 10-11-2015 | 25-11-2015 | 431.184 | 431.184 |
| 2015 | 2015CD-000101-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UN BOLETO DE AVION | 23-09-2015 | 25-09-2015 | 428.831 | 428.831 |
| 2015 | 2015CD-000059-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE CHEQUES FORMULA CONTINUA | 09-06-2015 | 23-06-2015 | 417.000 | 417.000 |
| 2015 | 2015CD-000013-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING SERVICE PARA EL 25 DE MARZO D | 17-02-2015 | 24-02-2015 | 400.000 | 400.000 |
| 2015 | 2015CD-000166-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MITSUBISHI L-200 | 03-12-2015 | 09-12-2015 | 380.150 | 380.150 |
| 2015 | 2015CD-000036-DHR | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ESTATUILLAS NATURALEZA HERIDA | 23-04-2015 | 05-05-2015 | 380.000 | 380.000 |
| 2015 | 2015CD-000146-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | KITS DE SISTEMA DE GRABACION DE VIDEO DIGITAL (DVR | 19-11-2015 | 30-11-2015 | 380.000 | 380.000 |
| 2015 | 2015CD-000047-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PARTICIPACION DE LAS FUNCIONARIAS MARTHA GAMBOA Y | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 378.798 | 378.798 |
| 2015 | 2015CD-000012-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | REEMPLAZO DE PASTILLAS Y FIBRAS DE FRENOS PARA VEH | 20-03-2015 | 07-04-2015 | 369.200 | 369.200 |
| 2015 | 2015CD-000075-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING | 13-08-2015 | 21-08-2015 | 352.260 | 352.260 |
| 2015 | 2015CD-000041-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MITSUBISHI MONTERO PLACAS | 20-05-2015 | 22-05-2015 | 346.060 | 346.060 |
| 2015 | 2015CD-000044-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO USB | 21-05-2015 | 25-05-2015 | 340.000 | 340.000 |
| 2015 | 2015CD-000054-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO 001-2 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 337.885 | 337.885 |
| 2015 | 2015CD-000056-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGUR | 02-06-2015 | 23-06-2015 | 336.780 | 336.780 |
| 2015 | 2015CD-000027-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS PARTICIP | 16-03-2015 | 16-03-2015 | 336.000 | 336.000 |
| 2015 | 2015CD-000035-DHR | CONTRATACION DIRECTA | DEDUCIBLE APLICADO POR EL INS SEGUN AVISO DE ACCID | 13-04-2015 | 14-04-2015 | 333.891 | 333.891 |
| 2015 | 2015CD-000065-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO 001-2 | 02-11-2015 | 02-11-2015 | 326.770 | 326.770 |
| 2015 | 2015CD-000071-DHR | CONTRATACION DIRECTA | ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA UBICAR BODEGA DE | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 325.000 | 325.000 |
| 2015 | 2015CD-000087-DHR | CONTRATACION DIRECTA | PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO PARA LA FLOTILLA DE VEH | 09-12-2015 | 09-12-2015 | 320.152 | 320.152 |
| 2015 | 2015CD-000047-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE ARMARIO TIPO PERSIANA | 25-05-2015 | 11-06-2015 | 319.500 | 319.500 |
| 2015 | 2015CD-000114-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL | 09-10-2015 | 22-10-2015 | 317.519 | 317.519 |
| 2015 | 2015CD-000010-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS ER | 18-03-2015 | 26-03-2015 | 316.800 | 316.800 |
| 2015 | 2015CD-000097-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MITSUBISHI MONTERO P | 18-09-2015 | 24-09-2015 | 315.045 | 315.045 |
| 2015 | 2015CD-000141-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UNA BASCULA DE PLATAFORMA ELECTROMECANI | 13-11-2015 | 27-11-2015 | 315.000 | 315.000 |
| 2015 | 2015CD-000015-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REVISION Y RECARGA DE EXTINTORES PORTA | 26-03-2015 | 09-04-2015 | 309.200 | 309.200 |
| 2015 | 2015CD-000163-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES | 27-11-2015 | 08-12-2015 | 300.000 | 300.000 |
| 2015 | 2015CD-000102-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE TELEFONOS INALAMBRICOS IP | 24-09-2015 | 05-10-2015 | 299.983 | 299.983 |
| 2015 | 2015CD-000052-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE UN LECTOR OPTICO DE CEDULAS DE IDEN | 29-05-2015 | 16-06-2015 | 299.000 | 299.000 |
| 2015 | 2015CD-000090-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SENALES | 10-09-2015 | 01-10-2015 | 294.384 | 294.384 |
| 2015 | 2015CD-000158-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO PARA LA SEDE RE | 20-11-2015 | 30-11-2015 | 293.000 | 293.000 |
| 2015 | 2015CD-000161-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE CINCO BUZONES PARA QUE LAS Y LOS HABITAN | 25-11-2015 | 03-12-2015 | 289.170 | 289.170 |
| 2015 | 2015CD-000024-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE CATERING SERVICE PARA EL 18 DE MARZO. | 13-03-2015 | 16-03-2015 | 272.000 | 272.000 |
| 2015 | 2015CD-000096-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE TIQUETE AREO | 16-09-2015 | 18-09-2015 | 269.215 | 269.215 |
| 2015 | 2015CD-000034-DHR | CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TRACT | 10-04-2015 | 10-04-2015 | 265.925 | 265.925 |
| 2015 | 2015CD-000126-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE GABINETES METALICOS PARA BATERIA DE EXTI | 29-10-2015 | 13-11-2015 | 265.800 | 265.800 |
| 2015 | 2015CD-000029-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA LA INSTITUCION | 30-04-2015 | 19-05-2015 | 264.991 | 264.991 |
| 2015 | 2015CD-000018-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUSICION DE TERMO-PERCOLADORES VARIAS CAPACIDADE | 27-03-2015 | 16-04-2015 | 264.023 | 264.023 |
| 2015 | 2015CD-000064-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 23-06-2015 | 14-07-2015 | 258.240 | 258.240 |
| 2015 | 2015CD-000083-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EXTERIORES | 21-08-2015 | 01-09-2015 | 246.924 | 246.924 |
| 2015 | 2015CD-000156-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGUR | 20-11-2015 | 07-12-2015 | 240.601 | 240.601 |
| 2015 | 2015CD-000105-0004000001 | CONTRATACION DIRECTA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 29-09-2015 | 13-10-2015 | 240.000 | 240.000 |